广西壮族自治区地名档案馆2020年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地名档案馆概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区地名档案馆2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地名档案馆2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地名档案馆概况

一、主要职能

广西壮族自治区地名档案馆成立于1993年2月4日。主要工作职责一是贯彻执行国家和自治区有关档案工作的法律、法规和方针政策，制定地名档案工作的规章制度并组织实施。二是负责地名档案资料的收集、整理、保管并提供利用服务。三是指导和监督全区各市、县（区）地名档案工作。四是承担部分区划地名行政管理职能，参与全区地名命名、更名的审议及地名标志的设置。五是参与出版全区乡镇以上标准行政区划图及标准地名图书资料。

二、决算单位构成

广西壮族自治区地名档案馆是自治区机构编制委员会批准成立的参照公务员管理的事业单位。内设机构2个：办公室、编研室。

2020年末实际在编在职人数5人，退休人员3人。

第二部分：广西壮族自治区地名档案馆2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区地名档案馆2020年度单位决算公开附件）

第三部分：广西壮族自治区地名档案馆2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入289.51万元，其中本年收入289.51万元, 较2019年度决算数增加8.43万元，增长3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入289.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加8.43万元，增长3%，主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加以及医疗保险和住房公积金基数提高。

2.广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无政府性基金支出。

3.广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无国有资本经营预算支出。

4.广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无事业收入。

5.广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无经营收入。

6.广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无其他收入。

7.广西壮族自治区地名档案馆2020年度无用事业基金弥补收支差额。

8. 广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无上年结转和结余。

（二）本单位2020年度总支出289.51万元，其中本年支出289.51万元, 较2019年度决算数增加15.92万元，增长5.82%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出278.33万元：主要用于单位在社会保障和就业方面的支出，以及按国家规定发放的人员工资津补贴及离退休人员方面的支出。较2019年度决算数增加15.15万元，增长5.76%，主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加，从而增加社会保障和就业支出。

2．卫生健康支出4.12万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数增加0.28万元，增长33.65%，主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加，从而增加卫生健康支出。

3.住房保障支出7.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2019年度决算数增加0.49万元，增长7.3%，主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致住房公积金基数增加，从而增加住房保障支出。

4.广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无结余分配。

5. 广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无年末结转和结余。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出289.51万元，较2019年度决算数增加15.92万元，增长5.82%。其中：基本支出 105.66万元，项目支出183.85万元。

广西壮族自治区地名档案馆2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301万元，支出决算为289.51万元，完成年初预算的90.89 %。

1.行政区划地名管理支出年初预算277.95万元，支出决算261.08万元，完成年初预算的93.93 %。主要用于单位在社会保障和就业方面的支出，预决算差异的原因是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

2.事业单位离退休支出年初预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的100 %。主要用于离退休人员的支出，预决算无差异。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算9.41万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的100 %。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出，预决算无差异。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算4.71万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出，预决算无差异。

5.事业单位医疗支出年初预算4.12万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的100 %。主要用于在职人员事业单位医疗支出，预决算无差异。

6.住房公积金支出年初预算7.06万元，支出决算7.06万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员住房公积金支出，预决算无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出86.5万元，完成年初预算的102.8 %。预决算差异主要原因是工资晋级晋档，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出13.46万元，完成年初预算的91.25 %。预决算差异的原因是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出5.7万元，完成初预算的100%。预决算无差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆 2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区地名档案馆2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比年增减（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0 （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。2020年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）本单位机关运行经费支出情况。

本单位2020年度机关运行经费支出13.46万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.29万元，降低8.7 %。主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。比2019年减少0.7万元，降低4.96%。主要原因是：本年基本支出的培训费少于2019年度。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额65.05万元，其中：政府采购货物支出47.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.75万元。授予中小企业合同金额65.05 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 51.2 万元，占政府采购支出总额的78.7%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区地名档案馆2020年度单位决算公开表.xls