广西壮族自治区地名档案馆2021年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区地名档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区地名档案馆2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区地名档案馆2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区地名档案馆概况

一、主要职能

广西壮族自治区地名档案馆成立于1993年2月4日。主要工作职责一是贯彻执行国家和自治区有关档案工作的法律、法规和方针政策，制定广西地名档案工作的规章制度，并组织实施。二是收集、整理、保管、统计全区地名档案及相关的专业资料。三是指导和监督全区各设区市、县（区、市）地名档案工作，开展地名档案理论研究、经验交流和业务培训。四是开发利用地名档案资料，为地名工作及有关方面提供服务，按期向自治区档案馆移交档案资料。受民政厅委托承担部分行政职能。

二、决算单位构成

广西壮族自治区地名档案馆是自治区机构编制委员会批准成立的参照公务员管理的事业单位。内设机构2个：办公室、编研室。

2021年末实际在编在职人数5人，退休人员3人。

第二部分：广西壮族自治区地名档案馆2021年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区地名档案馆2021年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区地名档案馆2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入307.25万元，其中本年收入307.25万元，较2020年度决算数增加17.74万元，增长6.13 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入307.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加17.74万元，增长6.13 %。主要原因是《广西地名词典》系列丛书全部编纂完成，值2021年中国共产党成立100周年，向全区推介，向党献礼，通过报刊、网站等媒体，广泛传播地名文化知识，扩大地名文化影响力，2021年度安排有地名文化宣传经费，从而增加了一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本项无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本项无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本项无数据。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有经营收入，也没有经营业收入安排的支出，故本项无数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本部门没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本项无数据。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用非财政拨款结余，故本项无数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用上年结转和结余，故本项无数据。

（二）本部门2021年度总支出307.25万元，其中本年支出307.25万元，较2020年度决算数增加17.74万元，增长6.13 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出293.73万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的人员工资津补贴及离退休人员方面的支出。较2020年度决算数增加15.4万元，增长5.53%，主要原因是《广西地名词典》系列丛书全部编纂完成，值2021年中国共产党成立100周年，向全区推介，向党献礼，通过报刊、网站等媒体，广泛传播地名文化知识，扩大地名文化影响力，2021年度安排有地名文化宣传经费，从而增加了社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出5.16万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数增加1.04万元，增长25.24%，主要原因是工资晋级晋档增加引起医疗保险基数增加，从而增加卫生健康支出。

3.住房保障支出8.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2020年度决算数增加1.3万元，增长18.41%，主要原因是主要原因是工资晋级晋档引起住房公积金基数增加，从而增加住房保障支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结余分配，故本项无数据。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有年末结转和结余，故本项无数据。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出307.25万元，较2020年度决算数增加17.74万元，增长6.13%。其中：基本支出104.54 万元，项目支出202.71万元。

广西壮族自治区地名档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为311.52万元，支出决算为307.25万元，完成年初预算的98.63 %。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为278.14万元，支出决算为274.55万元，完成年初预算的98.71%。主要用于在行政区划和地名管理支出。预决算差异的原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100 %。主要用于离退休经费的支出。预决算无差异。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0%。主要用于离退休经费的支出。预决算差异的原因是本年追加了离退休人员春节慰问金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算11.15万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的93.81%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。预决算差异的原因是本年有人员调出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算5.58万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的93.73%。主要用于由单位实际缴纳的职业年金的支出。预决算差异的原因是本年有人员调出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算5.16万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的100%。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。预决算无差异。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算8.36万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的100%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。预决算无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出87.67万元，完成年初预算的95.53 %。预决算差异的原因是2021年实际在编在职人数减少，根据实际发生数额发放人员工资福利，从而减少了工资福利支出。

（二）商品和服务支出13.5万元，完成年初预算的90.42 %。预决算差异的原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出3.37万元，完成年初预算的53.92%。预决算差异的原因是“其他对个人和家庭的补助支出”在预算内按实际支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2021年度政府性基金支出0 万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区地名档案馆2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本项无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

广西壮族自治区地名档案馆2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本项无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是因为在预算执行过程中本部门严控“三公”经费，根据实际工作情况没有发生“三公”经费支出费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本部门没有因公出国（境）费收入，也没有因公出国（境）费安排的支出，故本项无数据。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因是本部门没有公务用车购置及运行费，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本项无数据。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因是本部门没有公务用车购置及运行费，也没有公务用车购置及运行费安排的支出，故本项无数据。2021年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是因为在预算执行过程中严控“三公”经费，根据实际工作情况没有发生“三公”经费费用。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出13.5万元，比年初预算数减少1.43万元，降低9.58%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.3%。2021年度机关运行经费支出与2020年度基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额24.5万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.8万元。授予中小企业合同金额24.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.7万元，占授予中小企业合同金额的15.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：指反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

附件：广西壮族自治区地名档案馆2021年度单位决算公开附表.xls