广西壮族自治区民政干部培训中心2021年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入480.39万元，其中本年收入480.39万元，较2020年度决算数减少188.11万元，下降28.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入297.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少177.63万元，下降37.40% ，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年度减少中心附属设施维修改造等项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年度没有政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年度没有国有资本经营性支出。

4.事业收入182.18万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少10.66万元，减少5.53%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年度培训班次减少，事业收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年度没有经营性收入。

6.其他收入0.83万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0.18万元，增长27.69%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年存款增加，利息增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年度无用事业基金弥补收支差额。

8.本单位2020年和2021年无上年结转和结余。

（二）本单位2021年度总支出410.11万元，其中本年支出410.11万元，较2020年度决算数减少201.47万元，下降32.94%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）403.25万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数减少201.03万元，下降33.27 %，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

２.卫生健康支出2.62万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数减少0.07万元，下降2.6%，主要原因是人员变动所致，因工作需要，本单位调出人员1人，退休人员1人。

3.住房保障支出4.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数减少0.37万元，下降8.03%，主要原因是人员变动，因工作需要，本单位调出人员1人，退休人员1人。

4.结余分配70.28万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加13.37万元，增长23.49%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2021年度盈余增加。

5.本单位2020年和2021年无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区民政干部培训中心2021年度一般公共预算财政拨款支出297.38万元，较2020年度决算数减少177.63万元，下降37.40%。其中：基本支出62.79万元，项目支出347.31万元。

自治区民政干部培训中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.4万元，支出决算为297.38万元，完成年初预算的102%。主要用于本单位社会保障和就业支出，预算决算差异的原因是年中本单位退休人员死亡抚恤金。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为282.54万元，支出决算为290.52万元，完成年初预算的102%。预算决算差异的原因是年中本单位退休人员死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出年初预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的100%。主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。本单位预算决算无差异。

（三）住房保障支出年初预算4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。本单位预算决算无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出62.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出43.83万元，完成年初预算的100%。预决算没有差异。

（二）商品和服务支出16.98万元，完成年初预算的100%。预决算没有差异。

（三）对个人和家庭的补助支出1.98万元，完成年初预算的1.18%，预决算产生差异主要原因是：预决算差异的原因是年中本单位退休人员死亡抚恤金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区民政干部培训中心2021年度无政府性基金收入和支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区民政干部培训中心2021年度无国有资本经营预算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.62万元，完成年初预算的100%，主要原因是自治区民政干部培训中心2021年度公务接待费上缴。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.62万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，比上年增加0万元，原因是自治区民政干部培训中心2021年度无公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0 （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.62万元。其中：公务用车购置支出0万元，无年初预算，比上年增加0万元，原因是自治区民政干部培训中心无购置车辆。

公务用车运行支出6.62万元，完成年初预算的99%，与上年度持平，原因是：自治区民政干部培训中心车辆年久老旧，维修费用高。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项培训、职业技能等级业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区民政干部培训中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.62万元，平均每辆2.2万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，无年初预算，比上年增加0万元，原因是：自治区民政干部培训中心2021年度无接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区民政干部培训中心2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额12.51万元，其中：政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.52元。授予中小企业合同金额12.18万元，占政府采购支出总额的2.63%，其中：授予小微企业合同金额12.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 3 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

自治区民政干部培训中心2021年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区民政干部培训中心2021年度单位决算公开附表.xls