广西社会福利服务中心2022年度单位决算

目　录

第一部分：广西社会福利服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西社会福利服务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西社会福利服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西社会福利服务中心概况

一、主要职能

（一）承担广西社会福利服务工作的示范任务。

（二）受主管部门委托，指导全区福利机构管理和人员培训工作。

（三）承担“广西社会福利和社区服务综合楼”和“广西老年公寓”的管理和提供相关服务。

二、机构设置情况

广西社会福利服务中心为公益二类事业单位，经费自理型的事业单位。

第二部分：广西社会福利服务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表详见附件：广西社会福利服务中心2022年度单位决算公开报表）。 

第三部分：广西社会福利服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入898.10万元，其中本年收入716.03万元, 较2021年度决算数减少879.57万元，下降49.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少28.23万元，下降100%，主要原因是2022年度培训费的预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入31.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少969.75万元，下降968.18%，主要原因是2022年减少了广西社会福利院新建休息长廊建设经费、广西巴马养老服务示范中心维修改造项目、广西社会福利院二期项目养老配套购置经费三个项目，以及广西社会福利院建设项目二期工程项目。

3.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入667.25万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加247.26万元，增长58.87%，主要原因是2022年新增一项资产使用费以及政府购买广西民族老年活动中心建设项目管理服务资金在此填列。

5.本单位没有经营收入。

6.其他收入16.90万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少214.73万元，下降92.70%，主要原因是2022年度政府购买广西民族老年活动中心建设项目管理服务资金由其他收入填列为事业收入。

7.使用非财政拨款结余174.28万元，主要是当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加174.28万元，增长100%，主要原因是部门将历年结转结余资金纳入预算管理，盘活存量资金，提高存量资金使用效益。

8.上年结转和结余7.80万元，主要为2021年支付广西福利院二期项目智能呼叫系统费用，2021年未列支，在2022年列支。较2021年度决算数减少88.4万元，减少91.89%，主要原因是已将结余款项上缴财政。

（二）本单位2022年度总支出898.10万元，其中本年支出898.1万元, 较2021年度决算数减少879.57万元，下降49.48%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出743.66万元：在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。较2021年度决算数增加187.68万元，增加33.77%，主要原因是2022年增员增资。

2.卫生健康支出67.60万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费等。较2021年度决算数增加18.42万元，增加37.45%，主要原因是2022年增员增资。

3.住房保障支出47.17万元，主要用于为支付职工住房公积金支出。较2021年决算数增加10.5万元，增加28.63%，主要原因是2022年增员增资。

4.其他支出39.67万元，主要用于社会福利彩票公益金支出。较2021年决算数减少961.95万元，下降960.39%，主要原因是2022年减少广西社会福利院新建休息长廊建设经费、广西巴马养老服务示范中心维修改造项目、广西社会福利院二期项目养老配套购置经费以及广西社会福利院建设项目。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的事业基金。较2021年决算数减少38.02万元，下降100%。主要原因是收支盈余金额较上年降低，可供分配数额相应减少。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少96.2万元，下降100%，主要原因是2022年已将结余款项上缴财政。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西社会福利服务中心2022年度没有一般公共预算财政拨款支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度广西社会福利中心没有一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西社会福利服务中心2022年度政府性基金支出39.67万元，较2021年决算数减少961.95万元，下降960.39%。其中：基本支出0万元，项目支出39.67万元。

广西社会福利服务中心2022年度政府性基金支出年初预算为56万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的70.84%。

广西社会福利服务中心2022年度政府性基金支出下的唯一科目“用于社会福利的彩票公益金支出”年初预算为56万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的70.84%。预决算差异主要是维修改造招标控制价和设计服务费中标单位报价低于预算数。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度广西社会福利服务中心没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度广西社会福利服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2022年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.53万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额87.58%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的56.21%。          

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；用于保障本单位日常公务出行。单位价值100万元以上专用设备6台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位对2022年度广西社会福利8个预算项目开展自评，其中政府性基金预算项目1个，单位自有资金预算项目7个。共涉及资金706.32万元，其中政府性基金预算项目为31.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

开展了单位支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出31.87万元。从评价情况来看，广西社会福利服务中心注重预算编制的科学性和完整性；明确预算绩效目标；强化预算执行，提高资金使用效率；履职尽责、勇于担当，较好地完成了年初设定的支出绩效目标；注重绩效自评，逐步提高管理水平，总体上达到既定目标，单位履职效果良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门决算预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西社会福利服务中心2022年度单位决算报表.xlsx