广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度部门决算

目　录

第一部分：广西壮族自治区德胜社会福利院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区德胜社会福利院概况

一、本单位职责

收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残老幼人员，承担全区部分暂无福利设施、难以开展收养工作的县市送养的无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人的孤老残幼和社会弃婴的养育、康复、治疗和教育工作，还承担全区儿童业务培训实训、儿童康复治疗、儿童特殊教育、孤残儿童护理员职业技能鉴定。

二、机构设置情况

本单位为广西壮族自治区民政厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，单位内设6个科室，分别为：办公室、人事社工科、护理科、儿童福利科、财务科、卫生所。

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1175.39万元，其中本年收入1175.39万元，较2021年度决算数减少88.1万元，下降6.97%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1092.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少89.77万元，下降7.59%，下降主要原因是：2022年部门预算项目减少，申请项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入82.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.67万元，增长2.06%，增长主要原因：2022年部门预算项目申请资金增加。

3.自治区德胜社会福利院没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.自治区德胜福利院没有事业收入。

5.自治区德胜福利院没有经营收入。

6.自治区德胜社会福利院没有其他收入。

7.自治区德胜社会福利院没有使用非财政拨款结余。

8.自治区德胜社会福利院2022年没有上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出1175.39万元，其中本年支出1159.19万元，较2021年度决算数减少88.1万元，下降6.97%。支出具体情况如下：

1.按本单位决算类级分类科目：社会保障和就业支出1046.67万元，主要用于人员经费、公用经费、单位运行经费的支出，较2021年度决算数下降92.07万元，下降8.09%，下降主要原因是2022年部门预算项目申请资金减少；

2．卫生健康支出14.88万元，主要用于在编人员的医疗保险缴费，较2021年度决算数下降0.68万元，下降4.37%，下降主要原因是2022年有1人年初退休。

3．住房保障支出31.18万元，主要用于在编人员的住房公积金支出，较2021年度决算数增加2.97万元，增长10.53%，增长主要原因是工资总额增加，计提住房公积金数增加。

4.其他支出66.46万元，主要用于政府性基金预算财政拨款的维修费支出，较2021年度决算数减少14.52，下降17.93%，减少主要原因是2022年部门预算项目申请资金减少。

5.自治区德胜福利院结余分配0万元。

6.自治区德胜福利院2022年年末结转政府性基金16.2万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款支出1092.74万元，较2021年度决算数减少89.77万元，下降7.59%。其中：基本支出415.49万元，项目支出677.25万元。

广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1215.14万元，支出决算为1092.74万元，完成年初预算的89.93%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算1164.9万元，支出决算为1046.67万元，完成年初预算的89.85%。预决算差异主要是受新冠疫情影响，以及应财政落实过紧日子的要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

1.社会福利事业单位支出968.79万元，主要用于人员经费、公用经费、单位运行经费的支出，较2021年度决算数减少92.25万元，下降8.69%，下降主要原因是2022年部门预算项目申请资金减少；

2.事业单位离退休支出21.18万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出，较2021年度决算数增加0.51万元，增长2.47%，增长主要原因是2022年新增退休人员1人；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出37.8万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出，较2021年度决算数减少0.24万元，下降0.63%，下降主要原因是2022年有1人年初退休；

4.机关事业单位职业年金缴费支出18.9万元，主要用于在编人员的职业年金缴费，较2021年度决算数减少0.1万元，下降0.53%，下降主要原因是2022年有1人年初退休。

（二）卫生健康支出（类）下唯一科目“事业单位医疗”支出14.88万元，主要用于在编人员的医疗保险缴费，较2021年度决算数减少0.68万元，下降4.37%，下降主要原因是2022年有1人年初退休。

（三）住房保障支出（类）下唯一科目“住房公积金”支出31.18万元，主要用于在编人员的住房公积金支出，较2021年度决算数增加2.97万元，增长10.53%，增长主要原因是工资总额增加，计提住房公积金数增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出415.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出348.03万元，完成年初预算的98.87%。预决算差异原因：年中有1人退休，故年底剩余资金申请财政收回。

（二）商品和服务支出37.59万元，完成年初预算的79.92%。预决算差异原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

（三）对个人和家庭的补助支出29.87万元，完成年初预算的90.3%。预决算差异原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度政府性基金支出66.46万元，较2021年度决算数减少14.52万元，下降17.93%。其中：基本支出0万元，项目支出66.46万元。

广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度政府性基金支出年初预算为280万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的23.74%。

广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度政府性基金支出下的唯一科目“用于社会福利的彩票公益金支出”年初预算为280万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的23.74%。预决算差异原因是2022年“孤残儿童康复中心楼改造提升工程”项目未能开展，故年中申请预算调整。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.33万元，完成年初预算的83.17%，比上年减少14.69万元，下降73.38%，下降主要原因：较2021年对比，2021年有公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.63万元，公务接待费支出决算0.7万元。

具体情况如下：

（一）自治区德胜社会福利院2022年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.63万元，完成年初预算的100%，较上年持平。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，德胜福利院财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.63万元，平均每辆2.32万元。

（三）公务接待费支出0.7万元，完成年初预算的39.26%，比上年减少0.58万元，下降45.31%，原因是受新冠疫情影响，公务接待业务减少。国内公务接待批次11次，人次104次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区德胜社会福利院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

德胜福利院2022年度政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出10.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额10.95万元，占政府采购支出总额的96.99%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，德胜福利院共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，德胜福利院组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金740.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金285万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。德胜福利院2022年度没有国有资本经营预算项目。

组织对“编外人员经费”、“孤儿基本生活养育费和“三无”人员生活医疗费”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出543万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出677.25万元，政府性基金预算支出66.46万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经德胜福利院对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例92.31%；1个项目评为二等，占项目总数比例7.69%，原因是：2022年“孤残儿童康复中心楼改造提升工程”项目未能开展，年中申请预算调整。下一步改进措施：民政厅主管儿童处正积极为德胜福利院协调自治区人民政府，力争尽快推动孤残儿童康复中心楼提升改造项目的进展。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

德胜福利院根据年初设定的绩效目标，“编外人员经费”项目自评得分为98分，项目全年预算数为263万元，执行数为263万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度保障了编外人员的工资和各种社会保障缴费等。发现的主要问题及原因：无。

“孤儿基本生活养育费和“三无”人员生活医疗费”项目自评得分为98分，项目全年预算数为280万元，年中申请调减50万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度保障了院民及孤残儿童伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、医疗费、康复费、大病医疗救助费、寄养家庭劳务费、住院期间护工费等经费支出。发现的主要问题及原因：无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年度部门决算公开附表.xlsx