广西壮族自治区假肢康复中心2022年度单位决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区假肢康复中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2022年度单位决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区假肢康复中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区假肢康复中心概况

一、主要职能

承担假肢、矫形器、助听器等康复辅具用品研发、制作、装配工作；开展康复理疗、康复训练等综合康复服务工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区假肢康复中心（广西壮族自治区康复辅具中心）机构设置情况。自治区民政厅“桂民发〔2007〕145号”文批准设立7个内设机构：办公室、财务科、劳动人事科、业务科、康复科、南宁分部、行政后勤科。

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2022年度单位决算表

表一：《收入支出决算总表》

表二：《收入决算表》

表三：《支出决算表》

表四：《财政拨款收入支出决算总表》

表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

表七：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表八：《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

表九：《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（以上报表详见附件：广西壮族自治区假肢康复中心2022年部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区假肢康复中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1967.81万元，其中本年收入1968.81万元，较2021年度决算数减少240.86万元，下降10.91%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入146.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加42.21万元，增长40.52%。主要原因是2022年增加“物业务理费”项目40万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入287.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少106.15万元，下降26.96%，主要原因是建设及设备购置项目减少，2022年仅安排1个设备购置项目，实际采购金额287.51万元。

3.广西壮族自治区假肢康复中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入1375.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加94.94万元，增长7.41%，主要原因中心多渠道开展业务合作，实现业绩增长。

5.广西壮族自治区假肢康复中心无经营收入。

6.其他收入158.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是租金及利息收入，较2021年度决算数减少124.99万元，下降44.15%，主要原因一是2021年预收2022-2026年加油站5年的场地租金120万元；二是因疫情影响门面出租空置率大于2021年；三是存在应收租金收入未收缴情况。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少146.87万元，下降100%，主要原因2022年未安排使用历年结余资金情况。

8.广西壮族自治区假肢康复中心无上年结转和结余，较2021年度决算数无增减。

（二）本单位2022年度总支出1967.81万元，其中本年支出1747.40万元，较2021年度决算数减少461.26万元，下降20.88%。支出具体情况如下：

按部门决算类级功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出（类）1387.04万元，占支出总预算的58.58%，同比减少364.95万元，同比下降20.83%；

2.卫生健康支出（类）31.99万元，占支出总预算的1%，同比增加9.28万元，同比增长40.86%，主要原因是因柳州市医保系统升级，2021年11-12月医疗保险费延迟到2022年缴款；二是缴费基数增长面保费增长。

3.住房保障支出（类）40.86万元，占支出总预算的1.49%，同比增加0.56万元，同比上升1.39%，主要原因是正常工资薪金晋级增加的缴费基数变动；

4.其他支出（类）287.51万元，主要是彩票公益金其他资本性支出，占支出总预算的38.94%，较上年减少106.15万元，同比下降26.96%。主要原因是建设及设备购置项目减少，2022年仅安排1个设备购置项目，实际采购金额287.51万元。

5.结余分配220.41万元，较2021年度决算数增加220.41万元，增幅100%，主要原因是项目材料成本402万元在2023年支付，导致2022年决算报表出现结余，分配到事业单位转入非财政拨款结余，用于以后年度支出缺口。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无增减变化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区假肢康复中心2022年度一般公共预算财政拨款支出146.39万元，较2021年度决算数增加42.21万元，增长40.52%。其中：基本支出11.66万元，项目支出134.73万元。

广西壮族自治区假肢康复中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.66万元，调减5.27万元，支出决算为146.39万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）年初预算141.20万元，调减5.27万元，支出决算为135.93万元，完成年初预算的100%，主要用于承担为我区残障群体和民政服务机构提供康复辅具专业配置和无障碍改造的康复公共服务职能的本单位管理及运转经费支出；

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出10.46万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金支出。

（二）对个人和家庭的补助1.2万元，完成年初预算的100%，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区假肢康复中心2022年度政府性基金支出287.51万元，较2021年度决算数减少106.15万元，下降26.96%。其中：基本支出0万元，项目支出287.51万元。

广西壮族自治区假肢康复中心2022年度政府性基金支出年初预算为300万元，调减12.49万元，决算为287.51万元，完成年初预算的100%。

用于社会福利的彩票公益金支出287.51万元，占支出总预算的16.46%，较上年减少106.15万元，同比下降26.96%。主要原因是建设及设备购置项目减少，2022年仅安排1个设备购置项目，实际采购金额287.51万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区假肢康复中心无国有资本经营预算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区假肢康复中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额776.52万元，其中：政府采购货物支出656.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.58万元。授予中小企业合同金775.74万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额775.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额656.94万元，占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额118.8万元，占服务支出金额的99.35%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，广西壮族自治区假肢康复中心组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金134.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金287.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2022年度10个单位资金项目支出开展绩效自评，共涉及金额1006.66万元，占单位资金预算项目支出总额100%。绩效评价情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范。预算编制方面，前期调研、测算不充分，2022年受疫情影响，以及市场行为的不确定性，绩效编制不够精准。下一步，中心将不断提高预算科学性，提升自身管理水平，把握市场动态，不断提高预算编制水平。强化预算执行，努力实现设定的各项绩效目标，保障民政事业稳步发展。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位未开展部门决算预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区假肢康复中心2022年部门决算公开附表.xlsx

广西壮族自治区假肢康复中心
2023年9月11日