广西壮族自治区民政干部培训中心2022年度单位决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区民政干部培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区民政干部培训中心概况

一、主要职能

承担全区民政系统干部业务培训工作，社会工作人才培训和继续教育工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区民政干部培训中心是自治区编委核定全额拨款的县（处）级事业单位（公益二类），中心内设机构3个：办公室、教务科、财务科。

2022年末实际在职在编人数4人，退休人员13人。长期聘请门卫4人，保洁员1人，不定期聘请厨房、客房服务人员8-12人。

第二部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区民政干部培训中心2022年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入360.99万元，其中本年收入360.99万元，较2021年度决算数减少119.4万元，下降24.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入213.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少84.31万元，下降28.35%，主要原因是：2022年在职人员减少，培训班次减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2022年度没有政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2022年度没有国有资本经营性支出。

4.事业收入147.04万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少35.14万元，减少19.29%，主要原因是：本年度培训班次减少，事业收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2022年度没有经营性收入。

6.其他收入0.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.06万元，增长7.23%，主要原因是：本年度利息增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2022年度无用事业基金弥补收支差额。

8.本单位2021年和2022年无上年结转和结余。

（二）本单位2022年度总支出360.99万元，其中本年支出348.41万元，较2021年度决算数减少61.7万元，下降15.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）344.35万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数减少58.9万元，下降14.61%，主要原因是：2022年在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

２.卫生健康支出（类）1.55万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数减少1.07万元，下降40.84%，主要原因是：在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

3.住房保障支出（类）2.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年决算数减少1.73万元，下降40.8%，主要原因是：在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增（减）0万元，增（降）0%，主要原因是：2022年本单位无结余分配。

5.本单位2021年和2022年无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区民政干部培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出213.07万元，较2021年度决算数减少84.31万元，下降28.35%。其中：基本支出40.39万元，项目支出172.68万元。

自治区民政干部培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.66万元，支出决算为213.07万元，完成年初预算的65.43%。主要用于本单位社会保障和就业支出，预算决算差异的原因是：在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为5.12万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的70%。预算决算差异的原因是：在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

（二）其他民政管理事务支出年初预算为314.03万元，支出决算为205.37万元，完成年初预算的70%。预算决算差异的原因是：在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

（三）事业单位医疗年初预算为2.37万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的65.4%。主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。预算决算差异的原因是：在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

（四）事业单位离退休年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算100%。预算决算无差异。

（五）住房公积金支出年初预算3.84万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的65.36%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。预算决算差异的原因是：在职人员减少，各项社会保障经费也减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出40.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出29.51万元，完成年初预算的67.76%。预算决算差异原因是：本单位是公益二类事业单位，本年度超基准线发放工资后，本单位职工绩效工资及按比例计算的社会保障金单位部分财政不再负担，用本单位事业收入支出。

（二）商品和服务支出8.98万元，完成年初预算的36.27%。预算决算差异原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

（三）对个人和家庭的补助支出1.9万元，完成年初预算的100%。预算决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区民政干部培训中心2022年度无政府性基金收入和支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区民政干部培训中心2022年度无国有资本经营预算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3.07万元，完成年初预算的46.37%，主要原因是：自治区民政干部培训中心2022年度公务用车出车量减少，公务用车运行维修费相对减少，因疫情原因减少培训工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.07万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算，比上年增加0万元，原因是自治区民政干部培训中心2022年度无公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，无年初预算，比上年增加0万元，原因是自治区民政干部培训中心无购置车辆。

公务用车运行支出3.07万元，完成年初预算的46.37%，与上年度减少53.59%，原因是：自治区民政干部培训中心2022年度公务用车出车量减少，公务用车运行维修费相对减少，因疫情原因减少培训工作。2022年，自治区民政干部培训中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出3.07万元，平均每辆1.023万元。

（三）公务接待费支出0万元，无年初预算，比上年增加0万元，原因是：自治区民政干部培训中心2022年度无接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区民政干部培训中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.42元。授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的96.77%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效工作管理开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金389.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2.单位决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经本单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例80%；2个项目评为二等，占项目总数比例20%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是年度调减部分预算经费；二是受疫情影响，会议费和公务接待费项目未开展工作；三是本单位是公益二类事业单位，本年度超基准线发放工资后，本单位职工绩效工资及按比例计算的社会保障金单位部分财政不再负担，用本单位事业收入支出。下一步改进措施：一是加强管理和监督，做到数据精准；二是合理规范支出，提高资金使用率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，民政行业职业技能鉴定及职业技能竞赛项目经费自评得分为95.96分，自评为一等，项目年初预算数为60万元，全年执行数为46.82万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年第十一届全国民政行业职业技能竞赛广西选拔赛（殡仪服务员职业、遗体防腐整容职业、孤残儿童护理职业）；二是完成殡仪服务员职业、遗体防腐整容职业、孤残儿童护理职业强化训练培训班。自评发现的主要问题及原因：该项目支出未达100%，主要是疫情原因，2022年第十一届全国民政行业职业技能竞赛决赛不能进行，推迟到2023年年初进行决赛。下一步改进措施：按照相关文件精神加强管理民政行业职业技能等级认定及职业技能竞赛的工作，并做好预算计划，确保民政行业职业技能竞赛及职业技能竞赛工作准确按时完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：广西壮族自治区民政干部培训中心2022年度单位决算公开附表.xlsx