广西壮族自治区地名档案馆2022年度单位决算

第一部分：广西壮族自治区地名档案馆概况

一、本单位职责

广西壮族自治区地名档案馆成立于1993年2月4日。主要工作职责:一是贯彻执行国家和自治区有关档案工作的法律、法规和方针政策，制定广西地名档案工作的规章制度，并组织实施。二是收集、整理、保管、统计全区地名档案及相关的专业资料。三是指导和监督全区各设区市、县（区、市）地名档案工作，开展地名档案理论研究、经验交流和业务培训。四是开发利用地名档案资料，为地名工作及有关方面提供服务，按期向自治区档案馆移交档案资料。受自治区民政厅委托承担部分行政职能。

二、机构设置情况

广西壮族自治区地名档案馆是自治区机构编制委员会批准成立的参照公务员管理的事业单位。内设机构2个：办公室、编研室。

2022年末实际在编在职人数5人，退休人员3人。

第二部分：广西壮族自治区地名档案馆2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区地名档案馆2022年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区地名档案馆2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入310.42万元，其中本年收入310.42万元,较2021年度决算数增加3.17万元，增长1.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入310.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3.17万元，增长1.03%，主要原因是2022年是工资晋级晋档以及医疗保险和住房公积金基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本项无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本项无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本项无数据。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入，也没有经营业收入安排的支出，故本项无数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本项无数据。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用非财政拨款结余，故本项无数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有使用上年结转和结余，故本项无数据。

（二）本单位2022年度总支出310.42万元，其中本年支出310.42万元,较2021年度决算数增加3.17万元，增长1.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）295.8万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的人员工资津补贴及离退休人员方面的支出。较2021年度决算数增加2.07万元，增长0.7%，主要原因是2022年是工资晋级晋档，从而增加了社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）5.58万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加0.42万元，增长8.1%，主要原因是2022年医疗保险基数调整，从而增加了卫生健康支出。

3.住房保障支出（类）9.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加0.68万元，增长8.13%，主要原因是2022年住房公积金基数调整，从而增加了住房保障支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结余分配，故本项无数据。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有年末结转和结余，故本项无数据。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出310.42万元，较2021年度决算数增加3.17万元，增长1.03%。其中：基本支出152.63万元，项目支出157.79万元。

广西壮族自治区地名档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.34万元，支出决算为310.42万元，完成年初预算的97.82%。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.14万元。主要用于在行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。预决算差异的原因是本年追加工资缺口。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为281.14万元，支出决算为272.08万元，完成年初预算的96.78%。主要用于在行政区划和地名管理支出。预决算差异的原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休经费的支出。预决算无差异。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算12.06万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。预决算无差异。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算6.03万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的100%。主要用于由单位实际缴纳的职业年金的支出。预决算无差异。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算5.58万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的100%。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。预决算无差异。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算9.04万元，支出决算9.04万元，完成年初预算的100%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出135.08万元，完成年初预算的142.87%。预决算差异的原因是2022年是工资晋级晋档，根据实际发生数额追加人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出13.84万元，完成年初预算的91.96%。预决算差异的原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出3.72万元，完成年初预算的53.99%。预决算差异的原因是“其他对个人和家庭的补助支出”在预算内按实际支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区地名档案馆2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本项无数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区地名档案馆2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本项无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，主要原因是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位没有因公出国（境）费收入，也没有因公出国（境）费安排的支出，故本项无数据。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，原因是本年度公务用车购置支出无预算无支出，故本项无数据。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。原因是本单位没有公务用车购置及运行费，也没有公务用车购置及运行费安排的预算支出，故本项无数据。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是因为在预算执行过程中严控“三公”经费，根据实际工作情况没有发生“三公”经费费用。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出13.84万元，比年初预算数减少1.21万元，降低8.04%，比上年决算数增加0.34万元，增长2.52%。2022年度机关运行经费支出与2021年度基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额12.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的77.4%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于市内外因公出行以及开展民政政策研究业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金156.69万元，占一般公共预算项目支出总额的99.3%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“档案库房和办公设备设施购置经费”等7个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出156.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体完成情况良好，在我馆领导的带领下，本着“谁实施，谁负责”的原则，组织各项目实施科室开展自评工作，形成了自评报告，并提供完整的佐证材料，使预算绩效评价得到有效实施和监控。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例85.71%；1个项目评为四等，占项目总数比例14.29%。自评发现的主要问题及原因：由于受新冠疫情影响，有些项目无法实施。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，民政档案开发利用项目自评得分为95分，一等，项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行10分；二是产出指标45分（产出数量15分、产出质量10分、产出时效10分、产出成本10分）；三是效果指标30分（社会效益30分）；四是满意度指标10分。自评发现的主要问题及原因绩效目标设置科学性、准确性有待提升。下一步改进措施：一是加强预算编制，强化预算编制的准确性、科学性；二是加强绩效管理，提高绩效管理水平；对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地名档案馆2022年度单位决算公开附表.xlsx