广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度单位决算

第一部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心概况

一、本单位职责

本中心于1996年2月经自治区机构编制委员会批准成立。主要职能是为机关提供后勤服务保障，承担厅机关委托的会务接待、厅机关节能减排工作、房产管理、水电管理、环境卫生、绿化美化、会议室管理、国有资产管理、车队管理等服务性、事务性工作。

二、机构设置情况

本中心是自治区编委核定全额拨款的县（处）级事业单位（公益一类），核定事业编制2名，后勤服务聘用人员控制数14名。

2022年末实际在编在职人数16人，退休人员6人。

第二部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安“三公”经费支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入300.13万元，其中本年收入300.13万元，较2021年度决算数增加4.92万元，增长1.67%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入300.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4.92万元，增长1.67%，主要原因是2022年实际在编在职人数增加，根据实际发生数额追加人员工资，从而增加了一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本项无数据。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本项无数据。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有事业收入，也没有事业收入安排的支出，故本项无数据。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有经营收入，也没有经营业收入安排的支出，故本项无数据。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有其他收入，也没有其他收入安排的支出，故本项无数据。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用非财政拨款结余，故本项无数据。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有使用上年结转和结余，故本项无数据。

（二）本单位2022年度总支出300.13万元，其中本年支出300.13万元，较2021年度决算数增加4.92万元，增长1.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）263.64万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的人员工资津补贴及离退休人员方面的支出。较2021年度决算数增加1.14万元，增长0.43%，主要原因是2022年实际在编在职人数增加，根据实际发生数额追加人员工资，从而增加了社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）13.94万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2021年度决算数增加1.38万元，增长10.99%，主要原因是2022年实际在编在职人数增加，根据实际发生数额追加事业单位医疗保险，从而增加了卫生健康支出。

3.住房保障支出（类）22.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2021年度决算数增加2.41万元，增长11.97%，主要原因是2022年实际在编在职人数增加，根据实际发生数额追加住房公积金，从而增加了住房保障支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有结余分配，故本项无数据。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有年末结转和结余，故本项无数据。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出300.13万元，较2021年度决算数增加4.92万元，增长1.67%。其中：基本支出294.33万元，项目支出5.8万元。

广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.43万元，支出决算为300.13万元，完成年初预算的101.94%。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）支出年初预算为205.2万元，支出决算为210.42万元，完成年初预算的102.54%。主要用于在其他用于民政管理事务的支出。预决算差异的原因是2022年实际在编在职人数增加，根据实际发生数额追加人员工资，从而增加了社会保障和就业支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）年初预算1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。用于残疾人保障金缴费支出。预决算一致。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算6.42万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的109.66%。主要用于离退休经费的支出。预决算差异的原因是本年退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算29.87万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100.40%。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。预决算差异的原因是本年在职在编人员增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算14.93万元，支出决算14.39万元，完成年初预算的96.38%。主要用于由单位实际缴纳的职业年金的支出。预决算差异的原因是在预算内按实际支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算13.81万元，支出决算13.94万元，完成年初预算的100.80%。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。预决算差异的原因是本年在职在编人员增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算22.40万元，支出决算22.55万元，完成年初预算的100.67%。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异的原因是本年本年在职在编人员增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出294.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出251.82万元，完成年初预算的108.74%。预决算差异的原因是2022年实际在编在职人数增加，根据实际发生数额追加人员工资，从而增加了工资福利支出。

（二）商品和服务支出33.16万元，完成年初预算的79.12%。预决算差异的原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出9.35万元，完成年初预算的61.80%。预决算差异的原因是“其他对个人和家庭的补助支出”在预算内按实际支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度无政府性基金预算收支，与上年情况一致。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度无国有资本经营预算收支，与上年情况一致。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.10万元，完成年初预算的93.66%，比上年减少0.03万元，主要原因是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.10万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本部门无因公出国（境）费收入，无因公出国（境）费安排的支出，故本项无数据。

（二）公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度公务用车购置支出无预算无支出，故本项无数据。

公务用车运行支出3.10万元，完成年初预算的93.66%，比上年减少0.03万元，原因是，主要原因是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费。主要用于根据工作实际用于机要通信所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.10万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年一致，原因是在预算执行过程中严控“三公”经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经本部门对照年初设定的绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2022年度单位决算公开附表.xlsx