广西壮族自治区民政干部培训中心2023年度单位决算

目   录

第一部分：自治区民政干部培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区民政干部培训中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(广西壮族自治区民政干部培训中心2023年度单位决算公开报表)

第三部分：自治区民政干部培训中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区民政干部培训中心概况

一、主要职能

承担全区民政系统干部业务培训工作、民政行业职业技能人才培养工作。

二、机构设置情况

自治区民政干部培训中心是自治区民政厅正处级全额拨款的公益二类事业单位，执行事业单位会计制度。内部机构设置：办公室、教务科、财务科。

第二部分：自治区民政干部培训中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区民政干部培训中心2023年度单位决算公开报表）

第三部分：自治区民政干部培训中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入420.60万元，其中本年收入401.97万元，较2022年度决算数增加40.98万元，增长11.35%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入267.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加54万元，增长25.34%，主要原因是我单位增加围墙维修改造项目、厨房设施设备改造项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入，故本项无数据。

4.事业收入134.22万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少12.82万元，下降8.72%，主要原因是我单位培训班次有所减少，事业收入减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无经营收入，故本项无数据。

6.其他收入0.69万元，为预算单位的利息收入。较2022年度决算数减少0.2万元，下降22.47%，主要原因是我单位本年度银行利息减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）18.62万元，主要是预算单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加18.62万元，主要原因是本年度事业收入小于事业支出，使用上年度结余弥补资金缺口。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无上年结转和结余资金，故本项无数据。

（二）本单位2023年度总支出420.60万元，其中本年支出412.21万元，较2022年度决算数增加63.8万元，增长18.31%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出408.15万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加63.8万元，增长18.53%，主要原因是我单位在职人员职务晋升，各项社会保障经费和人员工资有所提高，以及增加围墙维修改造项目、厨房设施设备改造项目。

2.卫生健康支出1.55万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等，与2022年决算数保持一致。

3.住房保障支出2.51万元，主要用于支付职工住房公积金支出，与2022年决算数保持一致。

4.其他支出0万元，主要原因是我单位无其他支出经费。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。主要原因是我单位无结余分配。

6.年末结转和结余8.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2022年度决算数增加8.4万元，主要原因是2023年年中追加围墙维修改造项目经费，因年底连下暴雨导致围墙维修改造项目施工期限只能延期，所以2023年度结转部分预算至2024年继续使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区民政干部培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出258.68万元，较2022年度决算数增加45.61万元，增长21.41%。其中：基本支出48.69万元，项目支出209.99万元。

自治区民政干部培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.36万元，支出决算为258.68万元，完成年初预算的119.01%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为213.3万元，支出决算为254.62万元，完成年初预算的119.37%，预决算差异主要是我单位在职人员职务晋升，各项社会保障费用和人员工资有所提高。主要用于本单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）卫生健康支出年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障支出年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出48.69万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出28.64万元，完成年初预算的100.70%，预决算基本一致。

（二）商品和服务支出18.36万元，完成年初预算的74.45%，预决算差异主要是：落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

（三）对个人和家庭的补助支出1.7万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区民政干部培训中心2023年度无政府性基金收入和支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区民政干部培训中心单位2023年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.98万元，完成年初预算的44.28%，比上年减少3.75万元，主要原因是我单位2023年度公务用车出车量减少，公务用车运行维修费相对减少，无公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.98万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无因公出国。全年使用财政拨款安排0个（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位无购置车辆。

公务用车运行支出2.98万元，完成年初预算的44.28%，比上年减少0.09万元，原因是本单位2023年度公务用车出车量减少，公务用车运行维修费相对减少。单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.98万元，平均每辆1.49万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本单位2023年度无接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

自治区民政干部培训中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.46万元。授予中小企业合同金额3.3万元，占政府采购支出总额的95.37%，其中：授予小微企业合同金额3.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆主要用于公务出行，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

本单位为二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

我单位2023年度财政资金项目6个，均为一般公共预算项目，涉及资金209.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，本级项目6个，本级项目支出209.98万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，均评为一等，涉及资金209.98万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设定不明确，绩效指标设置不规范，存在绩效目标与指标偏离实际或者难以量化考量的问题，导致自评得分难以测算，不能全面反映项目实施后的效果。下一步改进措施：将积极参考学习先进单位的经验，结合自身业务实际，科学优化预算绩效目标和指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

“民政行业职业技能鉴定及职业技能竞赛项目经费”项目绩效情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分，评级为一等，项目年初预算数为80万元，全年执行数为74.43万元，完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：牢固树立人才作为支撑发展的第一资源的理念，坚持“以赛促学、以赛促干、以赛促训”的工作思路，统筹协调，精心组织实施，顺利完成了竞赛工作任务。通过竞赛，有效激发民政技能人才学技术、练本领、比技能的激情，全面提升技能人才服务民政事业高质量发展的能力。

3.部门绩效评价结果。

我单位未涉及部门绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区民政干部培训中心2023年度单位决算公开报表