广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度单位决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区德胜社会福利院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度单位决算公开报表）。

第三部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区德胜社会福利院概况

一、主要职能

收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残老幼人员，承担全区部分暂无福利设施、难以开展收养工作的县市送养的无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人的孤老残幼和社会弃婴的养育、康复、治疗和教育工作，还承担全区儿童业务培训实训、儿童康复治疗、儿童特殊教育、孤残儿童护理员职业技能鉴定。

二、机构设置情况

本单位为广西壮族自治区民政厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，单位内设6个科室，分别为：办公室、人事社工科、护理科、儿童福利科、财务科、卫生所。

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度单位决算公开报表）。

第三部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1331.28万元，其中本年收入1316.69万元，较2022年度决算数增加155.89万元，增长13.26%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1191.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加98.62万元，增长9.03%，主要原因：一是2023年增加2名在编人员，人员经费较上年增加；二是退休人员生活补助提高标准。

2.政府性基金预算财政拨款收入125.33万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加42.67万元，增长51.62%，主要原因是2023年，根据单位基础设施需要，当年安排了“儿童户外活动广场建设项目”“福利院康复区四合院楼顶及院民综合楼顶钢棚安装建设项目”等基建项目。

3.自治区德胜社会福利院没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.自治区德胜福利院没有事业收入。

5.自治区德胜福利院没有经营收入。

6.自治区德胜社会福利院没有其他收入。

7.自治区德胜社会福利院没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余14.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加14.59万元，主要原因是“孤残儿童康复中心楼改造提升工程”为2022年度支出预算，因客观条件未执行完毕，结转到本年度按规定继续使用。

（二）本单位2023年度总支出1331.28万元，其中本年支出1331.28万元，较2022年度决算数增加172.09万元，增长14.86%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1143.46万元，主要用于人员经费、公用经费、单位运行经费的支出，较2022年度决算数增加96.79万元，增长9.25%，主要原因：一是2023年增加2名在编人员，人员经费较上年增加；二是退休人员生活补助提高标准。

2.卫生健康支出16.67万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等，较2022年度决算数增加1.79万元，增长12.03%，主要原因是2023年增加2名在编人员，基本医疗保险缴费较上年增加。

3.住房保障支出31.24万元，主要用于支付职工住房公积金支出，较2022年度决算数增加0.06万元，增长0.19%，主要原因是2023年增加2名在编人员，住房公积金支出较上年增加。

4.其他支出139.91万元，主要用于政府性基金预算财政拨款的基建、大型修缮支出，较2022年度决算数增加73.45万元，增长110.52%，主要原因是根据单位基础设施需要，2023年安排了“儿童户外活动广场建设项目”“福利院康复区四合院楼顶及院民综合楼顶钢棚安装建设项目”等基建项目。

5.年末结转和结余14.59万元，为预算单位按规定提取的专用结余等，较2022年度决算数增加14.59万元，主要原因是2022年度孤残儿童康复中心楼改造提升工程因客观条件未执行完毕，故将预算结转到本年度按规定继续使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出1191.36万元，较2022年度决算数增加98.62万元，增长9.03%。其中：基本支出486.45万元，项目支出704.91万元。

广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.03万元，支出决算为1191.36万元，完成年初预算的102.44%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算1118.50万元，支出决算为1143.46万元，完成年初预算的102.23%。预决算差异主要是年中申请追加24.96万元。

1.社会福利事业单位支出年初预算为1038.68万元，支出决算为1041.69万元，完成年初预算的100.29%，预决算差异主要是年中申请追加人员经费。该科目主要用于人员经费、公用经费、单位运行经费的支出。

2.事业单位离退休支出年初预算为21.59万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的139.28%，预决算差异主要是2023年退休人员生活补助提高标准。该科目主要用于退休人员生活补助支出、春节慰问经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为38.82万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的105.49%，预决算差异主要是2023年2月新招聘2名在编人员，年中申请追加经费。该科目主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为19.41万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的106.13%，预决算差异主要是2023年2月新招聘2名在编人员，年中申请追加经费。该科目主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。

5.死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，预决算差异主要是根据预算编制要求，一次性抚恤金不编入年初预算，按实际支出需要通过办理追加预算的方式解决。该科目主要用于事业单位一次性抚恤金支出。

（二）卫生健康支出（类）下唯一科目“事业单位医疗”年初预算为15.41万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的108.18%，预决算差异主要是年中申请追加经费。该科目主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）下唯一科目“住房公积金”年初预算为29.12万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的107.28%，预决算差异主要是年中申请追加经费。该科目主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出486.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出400.54万元，完成年初预算的115.10%，预决算差异主要是年中申请追加人员经费。

（二）商品和服务支出42.67万元，完成年初预算的83.29%，预决算差异主要是应财政落实过紧日子的要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，剩余资金年底申请财政收回。

（三）对个人和家庭的补助支出41.04万元，完成年初预算的125.47%，预决算差异主要是退休人员生活补助提高标准，年中申请追加经费。

（四）资本性支出2.19万元，年初预算为0万元，预决算差异主要是年中调整资金用于购置专用设备。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度政府性基金支出139.91万元，较2022年度决算数增加73.45万元，增长110.52%。其中：基本支出0万元，项目支出139.91万元。

广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度政府性基金支出年初预算为758.15万元，支出决算为139.91万元，完成年初预算的18.45%。

自治区民政厅2023年度政府性基金支出下的唯一科目“用于社会福利的彩票公益金支出”年初预算为758.15万元，支出决算为139.91万元，完成年初预算的18.45%。预决算差异主要是广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心(改造提升工程)项目因客观条件未实施，年中办理资金调减。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度没有国有资本经营预算收入和支出，与上年情况一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.91万元，完成年初预算的67.49%，比上年增加2.58万元，主要原因是我单位因疫情防控的放开而逐步恢复对外业务，故公务用车运行维护费、公务接待费较上年度增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.62万元，公务接待费支出决算1.29万元。

具体情况如下：

（一）广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.62万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.99万元，原因是我单位因疫情防控的放开而逐步恢复对外业务，故公务用车运行维护费较上年度增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展儿童福利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，德胜福利院财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出6.62万元，平均每辆3.31万元。

（三）公务接待费支出1.29万元，完成年初预算的56.58%，比上年增加0.59万元，原因是我单位因疫情防控的放开而逐步恢复对外业务，故公务接待费较上年增加。国内接待费支出决算数1.29万元，国内公务接待总计18批次、153人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

广西壮族自治区德胜社会福利院没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.32万元。其中：授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆用于公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

本单位为二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目16个，项目支出总额830.24万元。其中，本级项目16个，本级项目支出830.24万元；对下转移支付项目0个。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金830.24万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况

①“孤儿基本生活保障经费”项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度保障了孤残儿童伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、医疗费、康复费、大病医疗救助费、寄养家庭劳务费、住院期间护工费、预防流行性疾病等经费支出，提高他们的生活质量，确保了救助服务顺利开展，促进了民政救助事业的可持续发展。自评发现的主要问题及原因：无。

②“三无”人员基本生活保障经费项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度保障了“三无”人员伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、医疗费、康复费、大病医疗救助费、住院期间护工费、预防流行性疾病等经费支出，提高他们的生活质量，落实了党和政府对“三无人员”的优待抚恤政策，充分体现党和政府对“三无人员”的关怀和照顾，使国家抚恤政策落到实处。自评发现的主要问题及原因：无。

3.部门绩效评价结果

主管部门自治区民政厅组织对我单位孤儿基本生活保障经费、“三无”人员基本生活保障经费等2个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，孤儿基本生活保障经费涉及一般公共预算支出105万元，“三无”人员基本生活保障经费涉及一般公共预算支出145万元。从评价情况来看，我单位均能在项目决策、实施管理、制度执行、政府采购、资金核算、财务管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年度单位决算公开报表.xlsx