广西社会福利服务中心2023年度单位决算

目   录

第一部分：广西社会福利服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西社会福利服务中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西社会福利服务中心2023年度单位决算公开报表）

第三部分：广西社会福利服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西社会福利服务中心概况

一、主要职能

（一）承担广西社会福利服务工作的示范任务。

（二）受主管部门的委托，指导全区福利机构管理和人员培训工作。

（三）承担“广西社会福利和社区服务综合楼”和“广西老年公寓”的管理。

二、机构设置情况

根据自治区民政厅关于广西社会福利服务中心调整内设机构的批复（桂民函〔2022〕422号）文件通知，自治区民政厅同意广西社会福利服务中心设置内部机构5个，分别是综合科、党群人事科、政策研究科、社区养老服务科、机构养老服务科。

第二部分：广西社会福利服务中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西社会福利服务中心2023年度单位决算公开报表）

第三部分：广西社会福利服务中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入902.45万元，其中本年收入902.45万元，较2022年度决算数增加4.35万元，增长0.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入106.71万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加106.71万元，主要原因是2022年未安排一般公共预算项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少31.87万元，下降100%，主要原因是2023年未申请政府性基金预算项目，故无这部分收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是广西社会福利服务中心无国有资本经营预算收入，故本项无数据。

4.事业收入795.23万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加127.98万元，增长19.18%，主要原因是2023年收回资产承租方以前年度所欠租金。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是广西社会福利服务中心无经营收入，故本项无数据。

6.其他收入0.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少16.38万元，下降96.92%，主要原因是2023年未收到除银行利息以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少174.28万元，下降100%，主要原因是厉行节约缩减开支。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少7.8万元，下降100%，主要原因是广西社会福利服务中心无上年结转和结余资金，故本项无数据。

（二）本单位2023年度总支出902.45万元，其中本年支出796.7万元，较2022年度决算数减少101.4万元，下降11.29%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出696.29万元，主要用于人员工资福利待遇，较2022年度决算数减少47.39万元，下降6.37%，主要原因是2023年有职工退休，缩减开支。

2.卫生健康支出57.35万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等，较2022年度决算数减少10.25万元，下降15.16%，主要原因是2023年有职工退休，缩减开支。

3.住房保障支出43.05万元，主要用于支付职工住房公积金支出，较2022年度决算数减少4.12万元，下降8.73%，主要原因是2023年有职工退休，缩减开支。

4.其他支出0万元，较2022年度决算数减少39.67万元，下降100%，主要原因是2023年没有用于社会福利彩票公益金的支出。

5.结余分配105.75万元，为当年收支结余，较2022年度决算数增加105.75万元，增长100%，主要原因是厉行节约。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是广西社会福利服务中心无该项资金，故本项无数据。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西社会福利服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出106.71万元，较2022年度决算数增加106.71万元。其中：基本支出0万元，项目支出106.71万元。

广西社会福利服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115万元，支出决算为106.71万元，完成年初预算的92.79%。

（一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为100万元，支出决算为98.13万元，完成年初预算的98.13%，预决算基本一致。该科目主要用于八桂家政品牌项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为15万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的57.13%，预决算差异主要是民政标准化建设项目未按预期完成。该科目主要用于参加老龄博览会费用和民政标准化建设支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西社会福利服务中心2023年度没有一般公共预算财政拨款基本收入和支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西社会福利服务中心2023年度没有政府性基金预算收入和支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西社会福利服务中心2023年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西社会福利服务中心2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入和支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

广西社会福利服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的56.63%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的49.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障本单位日常公务出行；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

本单位为二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况：广西社会福利服务中心2023年度项目3个，项目支出总额106.71万元。其中，本级项目3个，本级项目支出106.71万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中：2个项目评为一等，涉及资金103.13万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例96.65%；1个项目评为二等，涉及资金3.57万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例3.35%。自评发现的主要问题及原因：绩效目标设定不明确，绩效指标设置不规范，存在绩效目标与指标偏离实际或者难以量化考量的问题，导致自评得分难以测算，不能全面反映项目实施后的效果。下一步改进措施：将积极参考学习先进单位的经验，结合自身业务实际，科学优化预算绩效目标和指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“八桂家政”劳务品牌培训示范基地项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为98.13万元，执行数为98.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已根据文件完成了规定次数的养老业务培训班，提升参训学员的业务水平。自评发现的主要问题及原因：无。

3.部门绩效评价结果

我单位未涉及部门绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西社会福利服务中心2023年度单位决算公开报表.xlsx