广西壮族自治区假肢康复中心2023年度单位决算

目   录

第一部分：广西壮族自治区假肢康复中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区假肢康复中心2023年度单位决算公开报表）

第三部分：广西壮族自治区假肢康复中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区假肢康复中心概况

一、主要职能

承担假肢、矫形器、助听器等康复辅具用品研发、制作、装配工作；开展康复理疗、康复训练等综合康复服务工作。

二、机构设置情况

《自治区民政厅关于自治区假肢康复中心（自治区康复辅具中心）调整内设机构的批复》（桂民发〔2024〕425号）文批准设立7个内设机构，分别为：办公室、党群人事科、财务科、康复辅具产业发展科（监督服务科）、假肢矫形器技术科、南宁分部、儿童康复及言语视听技术科。

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区假肢康复中心2023年度单位决算公开报表）。

第三部分：广西壮族自治区假肢康复中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2120.10万元，其中本年收入2033.61万元，较2022年度决算数增加65.79万元，增长3.34%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入149.65万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.26万元，增长2.23%。主要原因是财政拨款的物业管理费同比增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入66.80万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少220.71万元，下降76.77%，主要原因是建设项目减少，2023年仅安排1个环境改造建设项目，实际金额66.80万元。

3.广西壮族自治区假肢康复中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入1545.05万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加169.25万元，增长12.30%，主要原因中心多渠道开展业务合作，实现业绩增长。

5.经营收入0万元，主要原因是我单位无经营收入，故本项无数据。

6.其他收入272.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是租金及利息等收入，较2022年度决算数增加113.99万元，增长72.09%，主要原因：一是2023年中心多渠道开展业务合作，二是盘活闲置房屋用于出租，2023年租金等收入较2022年增长113.99万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无非财政拨款结余资金，故本项无数据。

8.上年结转和结余86.49万元，主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加86.49万元，主要原因是2022年未安排使用历年结余资金情况，2023年根据预算编制说明，优化资金结构，调配使用结余资金。

（二）本单位2023年度总支出2120.10万元，其中本年支出1984.70万元，较2022年度决算数增加237.30万元，增长13.58%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1840.66万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等，同比增加453.62万元，同比增长32.70%，主要原因是我单位在2023年支付2022年实施项目的部分材料费用，造成本年度支出增加。

2.卫生健康支出（类）29.41万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等，同比减少2.58万元，同比下降8.07%，主要原因是柳州市医保系统升级，2021年11-12月医疗保险费延迟到2022年缴款，导致2022年缴款金额高于正常年度金额，2023年医疗保险均在保险所属期内缴款。

3.住房保障支出（类）47.82万元，主要用于支付职工住房公积金支出，同比增加6.96万元，同比上升17.03%，主要原因：一是正常工资薪金晋级增加的缴费基数变动；二是2023年人均工资总额较2022年有所增加；三是人员结构变动。 

4.其他支出（类）66.80万元，主要是彩票公益金其他资本性支出，较上年减少220.71万元，同比下降76.77%，主要原因是建设及设备购置项目减少。

5.结余分配135.39万元，较2022年度决算数减少85.02万元，下降38.57%，主要原因是部分项目材料成本在2023年支付，导致2023年决算支出数较大，分配到事业单位转入非财政拨款结余，用于以后年度支出缺口。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数无增减变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区假肢康复中心2023年度一般公共预算财政拨款支出149.65万元，较2022年度决算数增加3.26万元，增长2.23%。其中：基本支出12.15万元，项目支出137.50万元。

广西壮族自治区假肢康复中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.65万元，支出决算为149.65万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）年初预算138.96万元，支出决算为138.96万元，完成年初预算的100%，预决算无差异，主要用于承担为我区残障群体和民政服务机构提供康复辅具专业配置和无障碍改造的康复公共服务职能的本单位管理及运转经费支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%，预决算无差异，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出10.69万元，完成年初预算的100%，预决算无差异，主要用于职工住房公积金支出。

（二）对个人和家庭的补助1.46万元，完成年初预算的100%，预决算无差异，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区假肢康复中心2023年度政府性基金支出66.80万元，较2022年度决算数减少220.71万元，下降76.77%。其中：基本支出0万元，项目支出66.80万元。

广西壮族自治区假肢康复中心2023年度政府性基金支出年初预算为66.85万元，决算为66.80万元，完成年初预算的99.93%，预决算基本一致。用于社会福利的彩票公益金支出66.80万元，占支出总预算的3.37%，较2022年减少220.71万元，同比下降76.77%，主要原因是建设及设备购置项目减少。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区假肢康复中心2023年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区假肢康复中心2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算收入和支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

广西壮族自治区假肢康复中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额240.36万元，其中：政府采购货物支出237.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额236.82万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额236.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额236.82万元，占货物支出金额的99.79%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

我单位为二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度财政性资金项目3个，项目支出总额137.50万元。其中，本级项目3个，本级项目支出137.50万元；无对下转移支付项目。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中：3个项目评为一等，涉及资金137.50万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是指标设置不够科学，未能显著体现项目效果和目标完成情况；二是指标设置未全部量化，特别是效益指标、满意度指标，无法对指标做出有力评价。下一步改进措施：一是进一步研究合理设置指标内容，使之充分体现项目效果和目标；二是尽可能量批指标值，对指标完成情况进行客观评价。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自治区假肢康复中心环境设施及康复训练场改造建设工程项目自评得分为99分，评级为一等，项目全年预算数为66.80万元，执行数为66.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均完成预期效果；二是社会效益指标较为宽泛，总体效果有待提升。自评发现的主要问题及原因：一是指标设置不够科学，未能显著体现项目效果和目标完成情况；二是指标设置未全部量化，特别是效益指标、满意度指标，无法对指标做出有力评价。下一步改进措施：一是进一步研究合理设置指标内容，使之充分体现项目效果和目标；二是尽可能量批指标值，对指标完成情况进行客观评价。

3.部门绩效评价结果

我单位未涉及部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果

我单位2023年无财政绩效评价。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区假肢康复中心2023年度单位决算公开报表 .xlsx