广西社会福利服务中心2024年度单位决算

目  录

第一部分：广西社会福利服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西社会福利服务中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件(广西社会福利服务中心2024年度单位决算公开报表)。

第三部分：广西社会福利服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西社会福利服务中心概况

一、主要职能

（一）承担广西社会福利服务工作的示范任务。

（二）受主管部门委托，指导全区福利机构管理和人员培训工作。

（三）承担“广西社会福利和社区服务综合楼”和“广西老年公寓”的管理和提供相关服务。

二、机构设置情况

广西社会福利服务中心为自收自支公益二类事业单位,根据《自治区民政厅关于广西社会福利服务中心调整内设机构的批复》（桂民函〔2022〕422号）文件通知，自治区民政厅同意广西社会福利服务中心设置内部机构5个，分别是综合科、党群人事科、政策研究科、社区养老服务科、机构养老服务科。

第二部分：广西社会福利服务中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西社会福利服务中心2024年度单位决算公开报表）。

第三部分：广西社会福利服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1149.58万元，其中本年收入1001.92万元，较2023年度决算数增加99.47万元，增长11.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少101.93万元，减少95.52%，主要原因是2024年本单位不安排培训，财政拨款相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入208.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加208.53万元，主要原因是为解决安全隐患问题，2024年本单位投入资金进行维修改造。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是广西社会福利服务中心无国有资本经营预算收入，故本项无数据。

4.事业收入787.80万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少7.43万元，减少0.93%，主要原因是2024年承租方未按时交部分租金。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是广西社会福利服务中心无经营收入，故本项无数据。

6.其他收入0.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.28万元，增长53.85%，主要原因是2024年除收到银行利息以外还有税局返还的个税手续费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）147.66万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加147.66万元，主要原因是2024年使用历年结余资金弥补当年开支。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是广西社会福利服务中心无上年结转和结余资金，故本项无数据。

（二）本单位2024年度总支出1149.58万元，其中本年支出1149.58万元，较2023年度决算数增加352.88万元，增长44.29%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出829.03万元，主要用于人员工资福利待遇，较2023年度决算数增加132.74万元，增长19.06%，主要原因是2024年没有将绩效工资留至次年发放。

2.卫生健康支出69.27万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等，较2023年度决算数增加11.92万元，增加20.78%，主要原因是年度内发放当年绩效工资导致对应的医疗保险费用增多。

3.住房保障支出42.74万元，主要用于支付职工住房公积金支出，较2023年度决算数减少0.31万元，下降0.72%，主要原因是有职工退休，收入总额相应减少，按比例计提的住房保障支出总量相应减少。

4.其他支出208.54万元，主要用于房屋维修改造，较2023年度决算数增加208.54万元，主要原因是2024年对存在安全隐患的广西医大仁爱养老服务中心和广西重阳老年公寓进行维修改造。

5.结余分配0万元，为当年收支结余，较2023年度决算数减少105.75万元，减少100%，主要原因是积极盘活存量资金，切实提高资金的使用效益。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西社会福利服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4.78万元，较2023年度决算数减少101.93万元，减少95.52%。其中：基本支出0万元，项目支出4.78万元。

广西社会福利服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的95.6%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为5万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的95.6%，预决算基本一致。该科目主要用于参加老龄博览会费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西社会福利中心2024年度没有一般公共预算财政拨款基本收入和支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西社会福利服务中心2024年度政府性基金支出208.54万元，较2023年度决算数增加208.54万元。其中：基本支出0万元，项目支出208.54万元。

广西社会福利服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为300万元，支出决算为208.54万元，完成年初预算的69.51%。

广西社会福利服务中心2024年度政府性基金支出下的唯一科目“用于社会福利的彩票公益金支出”年初预算为300万元，支出决算为208.54万元，完成年初预算的69.51%。预决算差异主要是在开展广西重阳老年公寓维修改造项目过程中，存在转移老人工作困难，因未能及时腾出施工工作面，导致无法大面积施工，施工进度被延误，部分款项在年度内未达到付款条件。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西社会福利服务中心2024年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西社会福利服务中心2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入和支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

广西社会福利服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额218.99万元，其中：政府采购货物支出33.07万元、政府采购工程支出183.54万元、政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额184.09万元，占政府采购支出总额的84.06%，其中：授予小微企业合同金额183.54万元，占授予中小企业合同金额的99.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障本单位日常公务出行；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

本单位为二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：广西社会福利服务中心2024年度财政资金项目5个，均为自治区本级项目，项目支出总额213.32万元。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金48.58万元，占项目总数比例60%，占项目支出总额比例22.77%；2个项目评为二等，涉及资金164.73万元，占项目总数比例40%，占项目支出总额比例77.23%。自评发现的主要问题及原因：个别项目工作安排时间不合理。下一步改进措施：提前谋划加快流程流转，进一步加强项目管理水平。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

“广西医大仁爱养老服务中心屋面防水维修项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.25分，评级为一等，项目全年预算数为39.39万元，执行数为39.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高自治区本级“公建民营”养老机构的生产安全性，减少安全隐患，提高入住老人满意度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西社会福利服务中心2024年度单位决算公开报表