广西壮族自治区地名档案馆2024年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区地名档案馆2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入260.04万元，其中本年收入260.04万元，较2023年度决算数减少73.98万元，下降22.15%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入260.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少73.99万元，下降22.15%，主要原因是在预算内减少了项目支出安排，“民政档案开发利用项目”和“档案整理与维护经费项目”的预算有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入，故本项无数据。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入，故本项无数据。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无其他收入，故本项无数据。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无非财政拨款结余资金，故本项无数据。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无上年结转和结余资金，故本项无数据。

（二）本单位2024年度总支出260.04万元，其中本年支出260.04万元,较2023年度决算数减少73.98万元，下降22.15%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出244.87万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等，较2023年度决算数减少74.97万元，下降23.44%，主要原因是贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求，适当压减项目规模，预算内减少“民政档案开发利用项目”和“档案整理与维护经费项目”支出安排。

2.卫生健康支出5.78万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等，较2023年度决算数增加0.37万元，增长6.84%，主要原因是2024年度事业单位医疗基数调增，用于缴纳职工的基本医疗保险缴费略增。

3.住房保障支出9.39万元，主要用于支付职工住房公积金支出，较2023年度决算数增加0.62万元，增长7.07%，主要原因是2024年度住房保障支出基数调增，用于支付职工住房公积金支出略增。

4.其他支出0万元。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年度和2024年度我单位都没有其它支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无非财政拨款结余资金，故本项无数据。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无上年结转和结余资金，故本项无数据。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出260.04万元，较2023年度决算数减少73.99万元，下降22.15%。其中：基本支出156.25万元，项目支出103.78万元。

广西壮族自治区地名档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271.35万元，支出决算为260.04万元，完成年初预算的95.83%。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为232.53万元，支出决算为221.42万元，完成年初预算的95.22%。预决算差异主要是贯彻落实中央和自治区关于进一步厉行节约坚持过紧日子的要求，适当缩减不必要的费用支出。主要用于行政区划和地名管理支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于离退休经费的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.58万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的99.36%，预决算差异原因在于年中人员调动。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.29万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的99.36%，预决算差异原因在于年中人员调动。主要用于由单位实际缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.82万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的99.32%，预决算差异原因在于年中人员调动。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.43万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的99.58%，预决算差异原因在于年中人员调动。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出156.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出137.32万元，完成年初预算的99.86%，预决算差异主要年中人员调动。

（二）商品和服务支出13.95万元，完成年初预算的92.32%，预决算差异主要是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出4.98万元，完成年初预算的60.36%，预决算差异在于对个人和家庭的补助支出在预算内按实际支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2024年度没有政府性基金预算收入和支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区地名档案馆2024年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年决算数0万元持平，完成年初预算的0%，比年初预算0.56万元减少0.56万元。主要原因是我单位2024年度未发生公务接待。其中：公务接待费0万元（年初安排预算0.56万元），因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），公务用车购置费0万元（年初未安排预算），公务用车运行费0万元（年初未安排预算）。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出13.95万元，比年初预算数减少1.16万元，降低7.68%，比上年决算数减少0.28万元，降低1.97%。主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公两费”支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1.868万元，其中：政府采购货物支出1.868万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

本单位为二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度财政资金项目7个，均为本级项目，项目支出总额103.78万元。项目中无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金94.16万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例90.73%；1个项目评为二等，涉及资金9.62万元，占项目总数比例14.29%，占项目支出总额比例9.27%。自评发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标不够完善，目标设置不够明确、细化和量化；二是预算编制不够扎实，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步改进措施：一是进一步规范绩效目标编制，在编制项目绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配；二是合理编制项目预算，优化资金分配，提高资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

档案整理与维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时按质完成了6300件机关专业档案归档整理及数字化扫描，传统载体档案数字化率达到73%。扩大了馆藏档案规模，提升了档案查阅的效率和精准度，提高了档案管理和服务水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区地名档案馆2024年度单位决算公开报表