广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度单位决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心（广西壮族自治区民政信息中心、广西壮族自治区社会捐助接收工作站）主要职责：承担全区低收入居民家庭经济状况信息数据库建设和维护，经济状况信息查询与核对及宣传交流等工作；负责民政各类业务信息系统的建设、运行与维护；负责广西民政网站的运行、管理、维护等工作；负责全区民政信息员、网络技术管理人员的业务培训工作；承担国内外捐赠资金、物资的接收和储备管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心于2013年1月经广西壮族自治区机构编制委员会批准成立，是财政全额拨款独立核算公益一类事业单位，是广西壮族自治区民政厅主管的二级预算单位。单位设置4个科室：办公室、核对工作管理科、信息技术管理科、捐助接收工作科。低收入居民家庭经济状况核对、民政业务信息技术及社会捐助接收的业务分别由核对工作管理科、信息技术管理科和捐助接收工作科按职责开展。

第二部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度单位决算公开报表）。

第三部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度总收入1636.83万元，其中本年收入1636.83万元，较2023年度决算数增加25.11万元，增长1.56%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1594.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少17.68万元，下降1.1%，主要原因是厉行勤俭节约，减少了信息化项目资金安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入42.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加42.79万元，主要原因是新增捐助接收工作站周转仓库零星维修。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无事业收入，故本项无数据。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无其他收入，故本项无数据。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无非财政拨款结余资金，故本项无数据。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无上年结转和结余资金，故本项无数据。

（二）广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度总支出1636.83万元，其中本年支出1636.83万元，较2023年度决算数增加13.69万元，增长0.84%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1555.49万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等，较2023年度决算数减少33.12万元，下降2.08%，主要原因是在预算内减少了信息化项目支出安排。

2.卫生健康支出14.78万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等，较2023年度决算数增加1.53万元，增长11.55%，主要原因是2024年度事业单位医疗基数调增，用于缴纳职工的基本医疗保险缴费略增。

3.住房保障支出23.77万元，主要用于支付职工住房公积金支出，较2023年度决算数增加2.49万元，增长11.7%，主要原因是2024年度住房保障支出基数调增，用于支付职工住房公积金支出略增。

4.其他支出42.79万元，主要用于对捐助站周转仓库进行零星破损维修。较2023年度决算数增加42.79万元，主要原因是为防范捐助物资周转仓库安全风险隐患，2024年开展捐助接收工作站周转仓库零星维修项目。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无非财政拨款结余资金，故本项无数据。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无上年结转和结余资金，故本项无数据。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1594.04万元，较2023年度决算数减少29.1万元，下降1.83%。其中：基本支出324.35万元，项目支出1269.69万元。

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1520.52万元，支出决算为1594.04万元，完成年初预算的104.84%。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为1433.06万元，支出决算为1501.85万元，完成年初预算的104.8%。预决算差异主要是年中追加了信息化建设项目支出。主要用于信息化建设与维护。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.11万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的99.8%，预决算基本持平。主要用于离退休经费的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.99万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的105.7%，预决算差异主要是2024年度调增了新基数。主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.99万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的105.7%，预决算差异主要是2024年度调增了新基数。主要用于由单位实际缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.87万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的106.56%，预决算差异主要是2024年度调增了新基数。主要用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.49万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的105.69%，预决算差异主要是2024年度调增了新基数。主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出297.79万元，完成年初预算的102.7%，预决算差异主要是2024年度职工社保、公积金等调增新基数。

（二）商品和服务支出18.46万元，完成年初预算的78.52%，预决算差异主要是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费、会议费和培训费。

（三）对个人和家庭的补助支出8.1万元，完成年初预算的54.04%，预决算差异在于对个人和家庭的补助支出在预算内按实际支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度政府性基金支出42.79万元，较2023年度决算数增加42.79万元。其中：基本支出0万元，项目支出42.79万元。

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为42.79万元。

自治区民政厅2024年度政府性基金支出下的唯一科目“用于社会福利的彩票公益金支出”年初预算为0万元，支出决算为42.79万元。预决算差异主要是为防范捐助物资周转仓库安全风险隐患，年中新增捐助接收工作站周转仓库零星维修项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，完成年初预算的20.56%，比上年减少0.35万元，主要原因是在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初未安排预算，与上年持平，故此项没有数据。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，年初未安排预算，与上年持平，故此项没有数据。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的20.56%，比上年减少0.35万元，原因是严控“三公”经费。国内公务接待批次3次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额528.90万元，其中：政府采购货物支出3.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出525.15万元。授予中小企业合同金额463.25万元，占政府采购支出总额的87.59%，其中：授予小微企业合同金额328.39万元，占授予中小企业合同金额的70.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.02%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

我单位为二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目14个，均为本级项目，项目支出总额1312.48万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：12个项目评为一等，涉及资金1310.56万元，占项目总数比例85.71%，占项目支出总额比例99.85%；2个项目评为二等，涉及资金1.93万元，占项目总数比例14.29%，占项目支出总额比例0.15%。自评发现的主要问题及原因：项目部分目标和指标设置有待优化。下一步改进措施：将积极参考学习先进单位的经验，结合自身业务实际，科学优化预算绩效目标和指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：

民政信息化运行维护项目：根据年初设定的绩效目标，民政信息化运行维护项目自评得分为99 分，一等，项目全年预算数为551.71万元，执行数为551.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民政信息化运行维护项目中涵盖的项目皆在2024年底前完成年度运维计划，并按期执行年度预算，保障民政信息系统正常运转，民政业务有序开展。自评中发现的主要问题及原因：项目效果指标细化、量化不足。下一步将积极参考学习先进单位的经验，结合自身业务实际，科学优化预算绩效目标和指标，提高项目预算绩效管理水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年度单位决算公开报表