广西壮族自治区地名档案馆2022年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区地名档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地名档案馆2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公“经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地名档案馆2022年单位预算报表

第一部分  广西壮族自治区地名档案馆概况

一、主要职能

（一）制定广西地名档案工作的规章制度，并组织实施。

（二）负责全区地名档案资料的收集、整理、鉴定、归档和更新。

（三）开发利用地名档案资料，为地名工作及有关方面提供服务。

（四）指导全区各市、县（区）地名档案管理工作，开展地名档案理论研究、经验交流和业务培训。

（五）协助区划地名处做好全区的地名管理工作，并完成上级部门交办的各项任务。

　　（六）开展民政档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作

　　（七）开展民政档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为民政工作提供参考。

　　（八）完成各年度民政档案整理工作，并通过机关企事业档案工作质量检查；依法定期向自治区档案馆移交档案资料。

二、机构设置情况

内设办公室、编研室2个科室。

（一）办公室：负责单位日常运转，包括人事劳资管理、财务管理、绩效管理、后勤管理等工作。

（二）编研室：负责全区地名档案资料的收集、整理、鉴定、统计、归档、保管和档案资料的更新、信息化工作，开发利用地名档案资料，负责民政档案资料的整理、编目、管理工作。

第二部分  广西壮族自治区地名档案馆2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算317.34万元，同比增加5.82万元，增长1.87%。收入为一般公共财政预算拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算317.34万元，同比增加5.82万元，增长1.87%，主要原因是人员职级晋升和保险缴费基数调整。收入全部为一般公共预算拨款。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算317.34万元，同比增加5.82万元，增长1.87%，其中：基本支出148.48万元，占支出总预算46.79%，同比增加35.53万元，增长31.46%，主要原因是按自治区财政厅为规范预算项目分类要求，将编制外长期聘用人员项目由项目支出调整到基本支出；项目支出168.86万元，占支出总预算53.21%，同比减少29.71万元，减幅14.96%，主要原因是按自治区财政厅为规范预算项目分类要求，将编制外长期聘用人员项目由项目支出调整到基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入317.34万元。收入全部为一般公共预算拨款。

2022年财政拨款支出317.34万元，其中：社会保障和就业支出302.72万元，卫生健康支出5.58万元，住房保障支出9.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出317.34万元，其中：基本支出148.48万元，占全年财政拨款支出的46.79%；项目支出168.86万元，占全年财政拨款支出的53.21%。按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出302.72万元，占一般公共预算支出95.39%，主要用于社会保障和就业方面的支出。其中：

1.行政区划和地名管理支出281.14万元，占一般公共预算支出88.59%。

2.行政单位离退休支出3.49万元，占一般公共预算支出1.1%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.06万元，占一般公共预算支出3.8%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元，占一般公共预算支出1.9%。

（二）卫生健康支出5.58万元，占一般公共预算支出1.76%。主要用于事业单位基本医疗保险、生育保险缴费支出。

（三）住房保障支出9.04万元，均为住房公积金的支出，占一般公共预算支出2.85%。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出148.48万元，其中：人员经费133.44万元，占一般公共预算基本支出89.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费15.05万元，占一般公共预算基本支出10.13%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按经济科目主要分为以下三类：

（一）工资福利支出126.55万元，占基本支出85.23%。主要用于单位在职职工和编外长聘人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，其中：基本工资22.51万元，津贴补贴24.69万元，奖金14.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元，职业年金缴费6.03万元，职工基本医疗保险缴费5.58万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金9.04万元，其他工资福利支出32万元。

（二）商品和服务支出15.05万元，占基本支出10.13%。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：办公费1.2万元，邮电费1.9万元，差旅费1万元，会议费0.42万元，培训费0.14万元，公务接待费0.06万元，工会经费1.51万元，福利费0.37万元，其他交通费用5.58万元，其他商品和服务支出2.87万元。

（三）对个人和家庭的补助6.89万元，占基本支出4.64%。主要用于对个人和家庭补助支出，其中：退休费3.12万元，其他对个人和家庭的补助支出3.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，与上年一致，其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年一致。

（二）公务接待费预算0.56万元，与上年一致。

（三）公务用车购置预算0万元，与上年一致。

（四）公务用车运行维护费预算0万元，与上年一致。       

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区地名档案馆2022年无政府性基金预算，该表数据为0。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022机关运行经费预算15.05万元，主要用于单位为保障日常运行发生的基本支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、接待费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算13万元，同比减少11.5万元，减幅24.5%。

1.按采购方式分类：政府集中采购预算13万元。

2.按采购内容分类：货物类3万元，服务类10万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2022年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区地名档案馆2022单位预算安排项目7个，均已按要求列入绩效考核范围，7个项目一般公共预算资金168.86万元。其中，重点项目绩效目标情况如下：

“档案整理与维护”项目，该项目2022年预算安排45万元，年度绩效目标：完成2021年自治区民政厅机关文书类档案的整理、编目与归档。保障自治区民政厅文书档案齐全完整，满足各方对档案的需求。顺利通过自治区档案馆组织开展的档案工作年度检查。完成地名业务类档案的整理，有效地促进自治区民政厅和各地市民政局的地名研究、地名成果转化。并可做为广西地名档案整理、管理的示范样本推广到各地市民政局，推动地名工作的发展。整理录音录像带，不断提高馆藏录音录像档案管理质量，推动实现录音录像档案的科学规范管理，使录音录像档案在民政管理工作中发挥重要作用。整理机关文书档案和录音录像档案数量约5300份、地名业务类档案约32500份（条），整理合格率100%，档案利用者查询满意度不低于95%。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西壮族自治区地名档案馆2022单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公“经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件“广西壮族自治区地名档案馆2022年单位预算报表”

附件：广西壮族自治区地名档案馆2022年单位预算报表.xls