广西壮族自治区假肢康复中心2022年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区假肢康复中心概况

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族假肢康复中心2022年单位预算报表

第一部分：广西壮族自治区假肢康复中心概况

一、主要职能

承担假肢、矫形器、助听器等康复辅具用品研发、制作、装配工作；开展康复理疗、康复训练等综合康复服务工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区假肢康复中心（广西壮族自治区康复辅具中心）机构设置情况。自治区民政厅桂民发〔2007〕145号文批准设立7个内设机构：办公室、财务科、劳动人事科、业务科、康复科、南宁分部、行政后勤科。

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支总预算2686.57万元，同比减少1135.21万元，下降29.7%。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入和其他收入；按支出功能分类，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算2686.57万元，同比减少1135.21万元，下降29.7%。其中：

一般公共预算拨款151.66万元，同比增加40.47万元，同比增幅36.4%；

政府性基金预算拨款300万元，同比减少500万元，同比下降62.5%。其中，自治区本级彩票公益金预算300万元，原因主要是，2022年中心综合大楼项目建设基本结束，待竣工结算，本年不安排支出。

单位资金收入2234.91万元，同比减少675.68万元，同比下降23.21%，其中：事业收入安排的资金1985.29万元，同比减少671.55万元，同比下降25.28%；

其他收入249.62万元，主要为租赁收入和银行存款利息收入。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算2686.57万元，同比减少1135.21万元，下降29.7%。

1.按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出2283.9万元，占支出总预算的85.01%，同比减少681.25万元，同比下降22.98%；

卫生健康支出54.62万元，占支出总预算的2.03%，同比增加14.65元，同比涨幅36.67%；

住房保障支出48.04万元，占支出总预算的1.79%，同比增加31.38万元，同比涨幅188.36%；增幅较大的原因是去年该支出功能支出仅统计基本支数（基本工资部分应缴住房公积金），未统计项目支出数（即绩效工资部分应缴住房公积金）。

其他支出300万元，主要是彩票公益金支出，占支出总预算的11.17%，较上年减少500万元，同比下降62.5%。主要原因是2022年我中心综合大楼项目建设基本结束，待竣工结算，本年不安排支出。

2.按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（1）基本支出预算

基本支出377.07万元，占支出总预算的14.04%,同比增加18.35万元，涨幅5.12%。

（2）项目支出预算

项目支出2309.5万元，占支出总预算的85.96%，同比减少1153.56万元，同比下降33.31%。主要原因是2022年我中心综合大楼项目建设基本结束，待竣工结算，本年不安排支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一)财政拨款收入

2022年财政拨款收入451.66万元，较上年减少459.53万元，减幅50.43%。其中：一般公共预算拨款151.66万元，占财政拨款收入的33.58%；政府性基金预算拨款300万元，占财政拨款收入的66.42%。

（二）财政拨款支出

2022年财政拨款支出451.66万元，其中：

（1）社会保障和就业支出141.2万元，占本年财政拨款支出的31.26%。

（2）住房保障支出10.46万元，占本年财政拨款支出的2.32%。

（3）其他支出300万元，占本年财政拨款支出的66.42%。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出151.66万元，占本年财政拨款支出的33.58%。其中：基本支出11.66万元，占一般公共预算支出的7.69%；项目支出140万元，占一般公共预算支出的92.31%。按功能科目分：

（一）2081003康复辅具141.2万元，占一般公共预算支出的92.97%，主要用于在社会保障与就业方面的支出。其中：基本支出1.2万元，用于事业单位开支的离退休经费；项目支出140万元，用于中心管理及运转及物业管理费等方面的支出。

（二）2210201住房公积金10.46万元，占一般公共预算支出的7.03%，主要用于住房保障支出，反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计11.66万元, 其中，人员经费11.66万元，占一般公共预算基本支出100%,主要包括：住房公积金、退休费。按经济科目主要分为以下二类：

（一）30113工资福利支出-住房公积金10.46万元,占一般公共预算基本支出的89.71%，用于单位开支的在职职工住房公积金。

（二）30302对个人和家庭的补助-退休费1.2万元，占一般公共预算基本支出的10.29%，用于政府用于事业单位退休职工改革前获得荣誉改革后退休增加的退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2022年一般公共预算安排“三公”经费支出0万元，与上年情况一致，无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出300万元,占本年财政拨款支出66.42%,其中自治区本级彩票公益金预算300万元, 为我中心综合大楼配套脑瘫儿童康复训练中心建设项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明——一般公共预算基本支出的日常公用经费302科目

我中心一般公共预算基本支出中无日常公用经费302科目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1226.51万元，同比减少805.29万元,减幅39.63%。其中：

1.按采购方式分为两类：政府集中采购60.29万元,占政府采购预算4.92%，同比减少164.11万元,降幅73.13%；分散采购1166.22万元,占政府采购预算95.08%，同比减少641.18万元，降幅35.48%。

2.按采购内容分为二类：货物类采购和服务类采购，其中，货物类采购预算1175.57万元，服务类采购预算50.94万元。

3.按政府采购资金类型分四类：一般公共预算拨款40.7万元，主要是单位物业费；政府性基金预算拨款300万元，主要是中心综合大楼配套的脑瘫儿童康复中心建设支出；单位资金安排885.81万元。主要是围绕中心事业发展假肢装置及材料支出。

（三）国有资产占用情况说明（在编公车、单价50万和100万元以上设备）

根据2021年单位决算报表数据显示，截至2021年12月31日，中心资产总额合计13101.84万元，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产；负债合计724.64万元；净资产合计12377.2万元。2022本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年财政拨款预算安排重点项目1个，为政府性基金“自治区假肢康复中心脑瘫儿童康复训练中心建设项目”300万元。

项目绩效目标：年内用300万资金购置购置脑瘫康复训练专用设备一批，完成脑瘫儿童康复训练中心整体建设，使该中心具备康复门诊、心理门诊、康复评估室、神经电生理检查室、PT治疗区、OT治疗区、ST治疗区、水疗区、自闭症康复治疗室、感觉统合训练室、听觉统合训练室、多感官治疗室、辅助器具配置区、物理因子治疗区、针灸推拿室、办公室、更衣室、儿童活动室、家长休息室、母婴室、康复宣教室等功能区域，且各功能区域设备基本完善，达到年接待脑瘫及肢体残疾儿童100人次以上。

社会效益及可持续影响：中心脑瘫儿童康复训练中心建成后，对全区儿童福利机构提供示范作用， 对于儿童康复训练工作提供了比较全面、系统、科学的示范作用，并促进全区儿童福利机构康复训练工作规范化建设，同时通过该中心提供的康复训练服务，可有效提高全区儿童福利机构内残疾儿童康复训练效果，提高残疾儿童的康复率，降低机构内护理人员的照料难度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。我中心主要用于医疗方面支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。我中心主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区假肢康复中心2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表 (预算公开02表)

三、单位支出总体情况表 (预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算”三公”经费支出情况表 (预算公共07表)

八、政府性基金预算支出情况表 (预算公共08表)

上述报表详见附件“2022年单位预算公开表”。

广西壮族自治区假肢康复中心
2022年3月7日

附件：2022年单位预算报表.xls