广西壮族自治区德胜社会福利院2022年部门预算公开

目　录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他运行经费安排说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西区德胜社会福利院是广西唯一的一所区直综合性社会福利院，隶属于自治区民政厅。一九九一年四月，经自治区编制局批准成立，名为“广西壮族自治区拉浪社会福利院”，一九九六年十月，经自治区编委批准，更名为“广西壮族自治区德胜社会福利院”，2013年8月，增挂牌成立“广西儿童福利院”。 机构职能为：收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残老幼人员，承担全区部分暂无福利设施、难以开展收养工作的县市送养的无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人的孤老残幼和社会弃婴的养育、康复、治疗和教育工作，还承担全区儿童业务培训实训、儿童康复治疗、儿童特殊教育、孤残儿童护理员职业技能鉴定。

二、机构设置情况

根据《关于建立自治区拉浪社会福利院的通知》（桂编局〔1991〕47号）及《关于自治区拉浪社会福利院更名的批复》（桂编〔1996〕08号）核定全额拨款编制数30名。 2017年我院申请公益二类转一类，且根据《关于调整自治区德胜社会福利院事业单位类别等事项的批复》（桂编办复〔2017〕70号）调整我院类别为公益一类财政全额拨款事业单位，调整编制数至25名。单位设有办公室、财务科、人事社工科、儿童福利科、护理科、卫生所共6个科室。

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收支出总预算1500.14万元，基本支出预算474.54万元，占支出总预算31.63％，同比增加17.56万元，增长3.84％，主要原因是2022年人员绩效工资提标等人员经费与相应的公用经费较上年有所增长。项目支出预算1025.6万元，占支出总预算68.37％，同比减少142.59万元，下降12.21％，主要原因是政府性基金较上年有所下降。

二、单位收入总体情况表

2022年收支出总预算1500.14万元，基本支出预算474.54万元，占支出总预算31.63％，同比增加17.56万元，增长3.84％，主要原因是2022年人员绩效工资提标等人员经费与相应的公用经费较上年有所增长。项目支出预算1025.6万元，占支出总预算68.37％，同比减少142.59万元，下降12.21％，主要原因是政府性基金较上年有所下降。

三、单位支出总体情况表

2022年支出总预算1500.14万元。

1.基本支出预算

基本支出预算474.54万元，占支出总预算31.63％，同比增加17.56万元，增长3.84％。主要原因是2022年人员职级晋升、绩效工资提标等人员经费与相应的公用经费较上年有所增长。其中：

工资福利支出预算392.34万元，占基本支出预算82.68％，同比增加13.76万元，增长3.63％。

商品和服务支出预算49.12万元，占基本支出预算10.35％，同比增加0.18万元，增长0.37％。

对个人和家庭的补助支出预算33.08万元，占基本支出预算6.97％，同比增加3.62万元，增长12.29％。

2.项目支出预算

项目支出预算1025.6万元，占支出总预算68.37％，同比减少142.59万元，下降12.21％，主要原因是政府性基金较上年有所下降。其中： 一般公共财政预算拨款项目10个，金额740.6万元，占项目支出72.21%；政府性基金项目3个，金额285万元，占项目支出27.79%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年支出总预算1500.14万元，基本支出预算474.54万元，占支出总预算31.63％，同比增加17.56万元，增长3.84％；项目支出预算1025.6万元，占支出总预算68.37％，同比减少142.59万元，下降12.21％。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1215.14万元，同比减少30.03万元，下降2.41%。支出减少原因说明：项目经费较上年减少。

按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：2081005社会福利事业单位支出1078.84万元，占支出总预算71.91%，同比减少37.05万元，下降3.32%；2080502事业单位离退休支出20.36万元，占支出总预算1.36%，同比增加3.16万元，增长18.37%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.8万元，占支出总预算2.92%，同比增加1.46万元，增长3.45%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.9万元，占支出总预算1.46%，同比增加0.73万元，增长3.45%；2101102事业单位医疗支出17.38万元，占支出总预算1.16%，同比增加0.57万元，增长3.39%；2210201住房公积金支出32.85万元，占支出总预算2.19%，同比增加1.09万元，增长3.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算474.54万元，占支出总预算31.63％，同比增加17.56万元，增长3.84％。其中：

工资福利支出预算392.34万元，占基本支出预算82.68％，同比增加13.76万元，增长3.63％。

商品和服务支出预算49.12万元，占基本支出预算10.35％，同比增加0.18万元，增长0.37％。

对个人和家庭的补助支出预算33.08万元，占基本支出预算6.97％，同比增加3.62万元，增长12.29％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费6.41万元，同比减少14.5万元，下降69.34％。其中：

没有因公出国（境）费。较上年无增减。

公务用车购置及运行费4.63万元，同比减少15万元，下降76.41％，其中：公务用车购置费0元，较上年减少15万元，主要是2022年不再购置公务用车。公务用车运行维护费4.63万元，同比没有增减。

公务接待费1.78万元，同比增加0.5万元，增长39.06％；增长原因是儿童福利业务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金项目3个，金额285万元，主要用于孤残儿童康复中心楼改造提升工程200万元、福利院围墙维修加固工程35万元、“三无”智障精神障碍养护对象托管项目50万元。

九、其他运行经费安排说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

2022年安排相关运行经费49.12万元，较上年增加0.18万元，增长0.37%，该经费主要用于保障单位基本运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算333.45万元，同比增加13.35万元，增长4.17％；增长因素2022年新增专用设备购置。部门集中采购预算333.45万元，占政府采购预算100％，同比增加13.35万元，增长4.17％。2022年采购货物类（空调、便携式计算机、台式计算机、激光打印机等）10.95万元、服务类（公车用车运行维护费、物业管理费等）122.5万元、工程类（孤残儿童康复中心楼改造提升工程）200万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位现有定编车辆2辆，1辆业务用商务车，1辆特种业务用车（救护车）。我单位无单价50万元以上专用设备。100万元以上通用设备持有1套，为2016年采购监控设备1套。2022年没有新增“三项”资产预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

孤儿基本生活养育费和“三无”人员生活医疗费280万元。该项目绩效目标为：2022年按时按需支付经费，确保“三无”人员及孤残儿童生活、医疗、教育、康复等经费开支，提高他们的生活质量；确保救助服务顺利开展，促进民政救助事业的可持续发展，完善社会服务事业可持续发展基础；更好地落实党和政府对儿童及“三无人员”的优待抚恤政策，充分体现党和政府对孤残儿童和“三无人员”的关怀和照顾，使国家抚恤政策落到实处。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区德胜社会福利院2022年单位预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

上述报表详见附件。

附件：自治区德胜社会福利院2022年单位预算公开表.xls