广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2022年单位预算公开

目  录

第一部分  自治区拉浪林场概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  自治区拉浪林场2022年部门预算说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年单位预算其他事项说明

第三部分  名词解释

第四部分  自治区拉浪林场2022年单位预算报表

第一部分  自治区拉浪林场概况

一、主要职能

承担全区城乡生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；为全区各救助管理机构跨区域、跨省接送工作进行协调指导服务；开展林业生产管理工作。

二、机构设置情况

根据自治区民政厅《关于广西壮族自治区拉浪林场调整内设机构的批复》（桂民函〔2014〕237号）精神，拉浪林场现设17个内设机构；成立有党委、工会等党群组织。单位人员编制数为201名。

第二部分  自治区拉浪林场2022年单位预算说明

一、单位收支预算总体情况说明

2022年收支总预算4726.54万元，同比减少330.51万元，同比下降6.54％。其中：

一般公共预算拨款1315.26万元，同比减少256.17万元，同比下降16.3 ％。

政府性基金预算拨款340万元，同比增加65.5万元，增长23.86％，主要是房屋修缮及基础设施建设项目预算资金增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的单位资金3071.28万元，同比减少139.84万元，下降4.35％。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算4726.54万元，同比减少330.51万元，同比下降6.54％。其中：

一般公共预算拨款1315.26万元，同比减少256.17万元，同比下降16.3 ％。

政府性基金预算拨款340万元，同比增加65.5万元，增长23.86％，增长主要原因是2022年彩票公益金用于“房屋修缮及基础设施建设”项目预算资金增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的单位资金3071.28万元，同比减少330.51万元，下降6.54％。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算4726.54万元，基本支出预算1117.27  万元，占支出总预算23.64％，同比减少72.93万元，下降6.13％。项目支出预算3609.27万元，占支出总预算76.36％，同比减少257.58 万元，下降7.14％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

【2080502】事业单位离退休类科目148.5万元，占支出总预算3.14％，同比减少8.47万元，下降5.4％；

【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目249.48万元，占支出总预算5.28％，同比增加152.3万元，增长156.72％，主要原因是2021年项目支出把原属此类功能科目支出列到了流浪乞讨人员救助支出功能科目2082002中列支，2022年预算时属绩效工资足额计提机关事业单位基本养老保险缴费全部列入了此科目；

【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出类科目124.74万元，占支出总预算2.64％，同比增加76.15万元，增长156.72％，主要原因是2021年项目支出把原属此类功能科目支出列到了流浪乞讨人员救助支出功能科目2082002中列支，2022年预算时属绩效工资足额计提机关事业单位职业年金缴费全部列入了此科目；

【2101102】事业单位医疗类科目99.01万元，占支出总预算2.09％，同比增加60.44万元，增长156.7％，主要原因是2021年项目支出把原属此类功能科目支出列到了流浪乞讨人员救助支出功能科目2082002中列支，2022年预算时属绩效工资足额计提事业单位医疗保险缴费全部列入了此科目；

【2210201】住房公积金类科目187.11万元，占支出总预算3.96％，同比增加114.22万元，增长156.7 ％主要原因是2021年项目支出把原属此类功能科目支出列到了流浪乞讨人员救助支出功能科目2082002中列支，2022年预算时属绩效工资足额计提事业单位在职住房公积金缴纳全部列入了此科目；

【2082002】流浪乞讨人员救助支出类科目3577.69万元，占支出总预算75.69％，同比减少790.69万元，下降18.1％；

【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出类科目340万元，占支出总预算7.19％，同比增加65.5万元，增长23.86％；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1117.27万元，占支出总预算23.63％，同比减少72.93万元，下降6.13％。其中：

工资福利支出预算823.72万元，占基本支出预算73.73％，同比减少45.14万元，下降5.2％。

商品和服务支出预算121.44万元，占基本支出预算10.87％，同比减少20.566万元，下降14.48％。

对个人和家庭的补助支出预算172.11万元，占基本支出预算15.4％，同比减少7.23万元，下降4.03％。

2.项目支出预算。

项目支出预算3609.27万元，占支出总预算76.36％，同比减少742.42万元，下降19.2％。其中：工资福利支出预算1638.35万元，占项目支出预算的42.61%，同比减少9.57万元，下降0.58%。商品和服务支出预算1731.89万元，占项目支出预算的47.98%，同比增加221.16万元，增长14.64%。对个人和家庭补助支出预算177.03万元，占项目支出预算的4.9%，同比减少90.79万元，下降33.9%，主要是救助对象费用支出预算资金减少。

资本性支出预算62万元，占项目支出预算的1.7%，同比减少378.38万元，下降85.92%，主要是基建项目预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算1655.26万元。收入为：一般公共预算拨款1315.26万元和政府性基金预算拨款340万元；支出包括社会保障和就业支出1315.26万元、其他支出340万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1315.26万元，较上年减少256.17万元，下降16.3%，主要是一般公共预算拨款项目建设预算支出减少。具体支出预算如下：

一是基本支出预算199.15万元。主要用于单位在职在编人员工资福利支出，包括流浪乞讨人员救助支出类科目支出171.68万元和机关事业单位基本养老保险支出27.47万元；

二是项目支出1116.11万元。主要是流浪乞讨人员救助支出类科目支出 1116.11万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出199.15万元，较上年减少12.22万元，下降5.78%，其中：人员经费199.15万元，主要包括：单位在职在编人员工资福利支出，具体包括基本工资160.42万元、津贴补贴11.26万元、机关事业单位基本养老保险27.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年单位一般公共预算安排“三公”经费支出2万元，其中：因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费支出均为0万元，与上年度数据一致；公务接待费支出预算2万元，与上年度数据一致。

八、政府性基金预算情况说明

2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出340万元，较上年增加65.5万元，增长23.86%，增长原因主要是用于救助服务指导中心房屋修缮和基础设施建设项目支出增加。

九、2022年部门预算其他事项说明

（一）事业单位机关运行经费预算安排情况。

2022年机关运行预算资金为121.44万元，同比减少20.56万元，下降14.48％。预算支出包括：办公费10万元、手续费1万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费30万元、维修（护）费10万元、会议费6万元、培训费5.79万元、公务接待费2.21万元、劳务费5万元、福利费14.87万元、公务用车运行维护费10.12万元、退休人员公用经费5万元和工会经费11.45万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算1015.55万元，同比增加678.83万元，增长201.6％，主要是2022年分散采购项目增加。其中：

政府集中采购预算107.15万元，占政府采购预算10.55％，同比减少48.93万元，下降31.351％，下降的主要原因是同比2022年办公设备购置减少。

分散采购预算908.4万元，占政府采购预算89.45%，主要是用于单位房屋和基础设施的维修维护工程以及林业造林抚育等货物和服务采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款695.39万元，政府性基金预算拨款280万元，单位资金40.16万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算308.83万元，工程类采购预算280万元，服务类采购预算426.72万元。

（三）国有资产的总体情况。

2022年年初我单位实有在编车辆10辆，全部为本单位所有。其中：1.定编车辆3辆（公务用车），其中：1辆轿车和2辆越野车；2.非定编车辆7辆，其中：5辆生产用车（皮卡车），2辆林业消防车。2022年我单位有单价为50万元以上的设备有未成年人救助楼客有电梯一台原值为117的万元。

（四）200万元以上重点项目预算绩效目标说明。

2022年部门预算重点项目预算绩效目标，涉及一般公共预算拨款659万元，即广西救助服务指导中心服务能力提升建设项目659万元，2022年3月底前完成林业生产物资 306.83万元的采购和劳务外包服务321.57万元的采购，年度绩效目标内容为2022年7月底前完成5701亩造林任务，11月30日前完成16952.1亩抚育任务，10月前完成复铲防火线309亩任务。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出日常公用经费支出。

第四部分  自治区拉浪林场2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开1表）

二、部门收入总体情况表（预算公开2表）

三、部门支出总体情况表（预算公开3表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开4表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开5表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开6表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开7表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开8表）

上述报表详见附件。

附件：自治区拉浪林场2022年部门预算公开表.xls