广西壮族自治区地名档案馆2023年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区地名档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地名档案馆2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地名档案馆2023年单位预算公开表

第一部分  广西壮族自治区地名档案馆概况

一、主要职能

（一）制定广西地名档案工作的规章制度，并组织实施。

（二）负责全区地名档案资料的收集、整理、鉴定、归档和更新。

（三）开发利用地名档案资料，为地名工作及有关方面提供服务。

（四）指导全区各市、县（市、区）地名档案管理工作，开展地名档案编研、理论研究、经验交流和业务培训。  

（五）协助区划地名处做好全区的地名管理工作，并完成上级部门交办的各项任务。

（六）开展民政档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计、信息化等各项基础业务工作。
   （七）开展民政档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为民政工作提供参考。
   （八）完成年度民政档案整理工作，并通过机关企事业档案工作质量检查；依法定期向自治区档案馆移交档案资料。

二、机构设置情况

内设办公室、编研室2个科室。

（一）办公室：负责单位日常运转，包括人事劳资管理、财务管理、绩效管理、后勤管理等工作。

（二）编研室：负责全区地名档案资料的收集、整理、鉴定、统计、归档、保管和档案资料的更新、信息化工作，开发利用地名档案资料，负责民政档案资料的整理、编目、管理工作。

第二部分  广西壮族自治区地名档案馆2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算338.68万元，同比增加21.34万元，增长6.72%。收入为：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算338.68万元，同比增加21.34万元，增长6.72%，主要原因是人员正常晋级晋档增加人员经费及个别项目预算有所增加。收入全部为一般公共预算收入。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算338.68万元，同比增加21.34万元，增长6.72%，其中：基本支出预算151.18万元，占支出总预算44.64%，同比增加2.7万元，增长1.82%，主要原因是人员正常晋级晋档增加人员经费；项目支出预算187.5万元，占支出总预算55.36%，同比增加18.64万元，增长11.04%，主要原因是 “民政档案开发利用项目”项目预算有所增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入338.68万元。收入全部为一般公共预算拨款。

2023年财政拨款支出338.68万元，其中：社会保障和就业支出324.5万元，卫生健康支出5.41万元，住房保障支出8.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出338.68万元，其中：基本支出151.18万元，项目支出187.5万元。按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出324.5万元，占一般公共预算支出95.81%，主要用于社会保障和就业方面的支出。其中：

1.行政区划和地名管理支出303.46万元，占一般公共预算支出89.6%。主要用于地名档案管理、单位机构运行等支出。

2.行政单位离退休支出3.49万元，占一般公共预算支出1.03%。主要用于单位离退休人员的经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.7万元，占一般公共预算支出3.45%。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

4.机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元，占一般公共预算支出1.73%。主要用于支付单位在职职工单位职业年金费用。

（二）卫生健康支出5.41万元，占一般公共预算支出1.6%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出8.77万元，占一般公共预算支出2.59%。是按照国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出151.18万元，其中：人员经费136.18万元，占一般公共预算基本支出90.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费15万元，占一般公共预算基本支出9.92%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按经济科目主要分为以下三类：

（一）工资福利支出129.4万元，占基本支出85.59%。主要用于单位在职职工和编外长聘人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，其中：基本工资25.64万元，津贴补贴24.92万元，奖金14.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.7万元，职业年金缴费5.85万元，职工基本医疗保险缴费5.41万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金8.77万元，其他工资福利支出32万元。

（二）商品和服务支出15万元，占基本支出9.92%。主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：办公费1.6万元，邮电费2.1万元，差旅费0.8万元，会议费0.42万元，培训费0.14万元，公务接待费0.06万元，工会经费1.46万元，福利费0.37万元，其他交通费用5.58万元，其他商品和服务支出2.47万元。

（三）对个人和家庭的补助6.78万元，占基本支出4.49%。主要用于对个人和家庭补助支出，其中：退休费3.12万元，其他对个人和家庭的补助支出3.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.56万元，同口径与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.56万元，与上年持平。

（三）公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

（四）公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区地名档案馆2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区地名档案馆2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023机关运行经费预算15万元，主要用于单位为保障日常运转发生的基本支出，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、接待费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算4.6万元，同比减少8.5万元，下降64.62%，其中：政府集中采购预算4.6万元，占政府采购预算的100%，同比减少8.5万元，下降64.62%，下降的主要原因是2023年减少了印刷服务采购。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.6万元。

按政府采购项目类型：货物类采购4.6万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明

自治区地名档案馆2023年单位预算无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区地名档案馆2023单位预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，所有项目一般公共预算拨款187.5万元。其中，重点项目绩效目标情况如下：

“民政档案开发利用项目”项目，该项目2023年预算安排60万元，年度绩效目标：一、编纂出版《广西地名故事（第一卷）》1200册，深入挖掘全区地名文化资源，传承弘扬优秀的地名文化，讲好广西故事、中国故事，坚定广西文化自信，为广西建设铸牢中华民族共同体意识示范区作出积极贡献。二、编纂出版《广西壮族自治区地名志》1800册，对广西地名工作进行全面、系统的总结和记载，丰富和完善广西地名工作的历史档案及信息资料，填补广西“省级”地名志编纂的空白，使地名工作更好地服务于新时代中国特色壮美广西的经济社会发展。三、编纂出版《广西地名词典•百色市田阳区》800册，系统梳理百色市田阳区各类地名，树立百色市县级地名词典编纂的范本，为其他县区开展地名词典编纂工作提供参考，以此带动其他县区开展地名词典编纂工作。四、通过开展地名文化进机关、学校、社区，拍摄地名视频等多种形式的地名文化宣传工作，广泛宣传广西具有悠久历史文化、寓意美好、具有丰富内涵故事的地名，让人民群众知晓广西优秀的地名文化，满足广大人民群众对地名文化的需求。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  广西壮族自治区地名档案馆2023单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件“广西壮族自治区地名档案馆2023年单位预算公开表”

附件：广西壮族自治区地名档案馆2023年单位预算公开表.xls