自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2023年单位预算公开

目  录

第一部分  自治区拉浪林场概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  自治区拉浪林场2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  自治区拉浪林场2023年单位预算公开报表

第一部分  自治区拉浪林场概况

一、单位主要职能

承担全区城乡生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；为全区各救助管理机构跨区域、跨省接送工作进行协调指导服务；开展林业生产管理工作。

二、机构设置情况

根据自治区民政厅《关于广西壮族自治区拉浪林场调整内设机构的批复》（桂民函〔2014〕237号）精神，自治区拉浪林场现设17个内设机构；成立有党委、工会等党群组织。单位人员编制数为201名。

第二部分  自治区拉浪林场2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算4756.63万元，同比增加30.09万元，增长0.64％。其中：

一般公共预算拨款1252.02万元，同比减少63.24万元，下降4.8 ％。

政府性基金预算拨款30万元，同比减少310万元，下降91.18％，主要是2023年基建项目预算资金减少310万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的单位资金3474.61万元，同比增加403.33万元，增长13.13％，增长主要原因是2023年造林抚育桉树面积增加，相应的增加预算收支。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算4756.63万元，同比增加30.09万元，增长0.64％。其中：

一般公共预算拨款1252.02万元，同比减少63.24万元，下降4.8 ％。

政府性基金预算拨款30万元，同比减少310万元，下降91.18％，主要是2023年基建项目预算资金减少310万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的单位资金3474.61万元，同比增加403.33万元，增长13.13％。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算4756.63万元，基本支出预算1169.42 万元，占支出总预算24.59％，同比增加52.15万元，增长4.67％。项目支出预算3587.21万元，占支出总预算75.41％，同比减少22.06 万元，下降0.61％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

【2080502】事业单位离退休类科目181.09万元，占支出总预算3.81％，同比增加32.59万元，增长21.95％，增长主要原因是2023年事业单位退休人员春节慰问金从年人均800元增加到年人均2000元；

【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目246.18万元，占支出总预算5.18％，同比减少3.3万元，下降1.32％；

【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出类科目123.09万元，占支出总预算2.59％，同比减少1.65万元，下降1.32％；

【2082002】流浪乞讨人员救助支出类科目3893.93万元，占支出总预算81.86％，同比增加316.23万元，增长8.84％，主要是单位资金预算增加，原因是造林抚育桉树面积增加，相应的造林抚育预算支出增加；

【2101102】事业单位医疗类科目97.7万元，占支出总预算2.05％，同比减少1.31万元，下降1.32％；

【2210201】住房公积金类科目184.64万元，占支出总预算3.88％，同比减少2.47万元，下降1.32％；

【2296002】用于社会福利的彩票公益金支出类科目30万元，占支出总预算0.63％，同比减少310万元，下降91.18％，下降主要原因是2023年基建项目预算资金减少310万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1169.42万元，占本年支出预算24.59％，同比增加52.15万元，增长4.67％。其中：

人员经费预算1072.29万元，占基本支出预算91.69％，同比增加76.46万元，增长7.68％。其中：工资福利支出预算864.17万元，占基本支出预算73.9％，同比增加40.45万元，增长4.91％，增长主要原因是在职在编人员基本工资调标增加；对个人和家庭的补助预算208.12万元，占基本支出预算17.8％，同比增加36.01万元，增长20.92％，增长主要原因是2023年事业单位退休人员春节慰问金预算增加。

公用经费预算97.13万元，占基本支出预算8.3％，同比减少24.31万元，下降20％，主要是2023年差旅费预算支出同比减少12万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算3587.21万元，占支出总预算75.41％，同比减少22.06万元，下降0.61％。其中：工资福利支出预算1538.2万元，占项目支出预算的42.88%，同比减少100.15万元，下降6.1%，原因是本年在编人数比上年减少7人。商品和服务支出预算1732.72万元，占项目支出预算的48.3%，同比增加0.83万元，增长0.05%。对个人和家庭补助支出预算204.25万元，占项目支出预算的5.69%，同比增加27.22万元，增长15.37%，主要原因是本年遗属人员生活补助人均月增加270元，总预算比上年增加15万元，救助对象费用支出预算资金比上年增加15万元。资本性支出预算112.04万元，占项目支出预算的3.18%，同比增加50.04万元，增长80.71%，主要原因是本年比上年增加预算救助专用车辆一台28.5万元及办公设备购置预算比上年增加29万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1282.02万元，同比减少373万元，下降22.54%，其中：一般公共预算拨款1252.02万元，同比减少63万元，下降4.8%，政府性基金预算拨款30万元，同比下降91.18%，下降主要原因是2023年基建项目预算资金减少310万元。财政拨款收支总预算1282.02万元，主要是社会保障和就业支出1252.02万元及其他支出30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款1252.02万元，同比减少63万元，下降4.8%。具体支出预算如下：

一是基本支出预算209.02万元，主要是流浪乞讨人员救助支出180.19万元及机关事业单位基本养老保险支出28.83万元，同比增长4.96%；

二是项目支出1043万元，主要是流浪乞讨人员救助支出1043万元，同比下降6.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出209.02万元，同比增长4.96%，其中工资福利支出209.02万元，主要是在职在编人员基本工资169.26万元、津贴补贴10.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年无预算安排，与上年一致。

2.公务接待费2023年预算安排2万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年无预算安排，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出30万元。主要是用于广西救助服务指导中心基础配套设施工程支出30万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算，与上年一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行预算资金为97.13万元，同比减少24万元，下降20％，原因是2023年差旅费预算比上年减少12万元及电费、邮电费、会议费等减少12万元。预算支出包括：办公费9.34万元、手续费1万元、水费2万元、电费1万元、邮电费2万元、差旅费18万元、维修（护）费8万元、会议费3万元、培训费5.79万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、福利费14.87万元、公务用车运行维护费10.12万元、退休人员公用经费3万元和工会经费12.01万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额1365.02万元。其中：货物类采购686.43万元、服务类采购678.59万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023年年初我单位实有在编车辆10辆，全部为本单位所有。其中：1.定编车辆3辆（公务用车），其中：1辆轿车和2辆越野车；2.非定编车辆7辆，其中：5辆生产用车（皮卡车），2辆林业消防车。2023年我单位有单价为50万元以上的设备有未成年人救助楼有电梯一台原值为117万元。

（四）重点项目预算绩效目标等说明

2023年单位预算重点项目预算绩效目标，涉及一般公共预算拨款659万元，即“广西救助服务指导中心服务能力提升建设项目”659万元。年度绩效目标为2023年3月底前完成造林抚育用复合肥1045吨预算支出326.04万元和劳务外包服务332.96万元的采购。年度绩效目标内容为：2023年7月底前完成276.5亩造林任务，2023年11月30日前完成21061.2亩林木抚育任务，2023年12月25日前完成林道修复38km任务。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出日常公用经费支出。

第四部分  自治区拉浪林场2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件《广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2023年单位预算公开表》。

附件：广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2023年单位预算公开表.xls