广西壮族自治区德胜社会福利院2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位性质、机构设置及人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残老幼人员，承担全区部分暂无福利设施、难以开展收养工作的县市送养的无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人的孤老残幼和社会弃婴的养育、康复、治疗和教育工作，还承担全区儿童业务培训实训、儿童康复治疗、儿童特殊教育、孤残儿童护理员职业技能鉴定。

二、单位性质、机构设置及人员构成情况

根据《关于调整自治区德胜社会福利院事业单位类别等事项的批复》（桂编办复〔2017〕70号）调整德胜社会福利院类别为公益一类财政全额拨款事业单位，调整编制数至25名。机构内设置1个，名称为：广西壮族自治区德胜社会福利院。现编内在职实有人数18人，其中处级3人，科级及以下15人。退休24人，编外聘用人员47人，劳务派遣7人。人员管理模式是实行聘任制的事业单位管理模式。

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算1921.18万元，同比增加421.04万元，增长28.07%。收入包括：一般公共财政预算拨款、政府性基金；

2023年支出总预算1921.18万元，同比增加421.04万元，增长28.07%。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算1921.18万元，同比增加421.04万元，增长28.07%。其中：

（1）一般公共预算收入1163.03万元，同比减少52.11万元，下降4.29%。收入减少原因：较上年对比，退休2人，人员经费减少；申请项目经费减少。

（2）政府性基金预算收入758.15万元，同比增加473.15万元，增长166.02%。收入增加原因：申请广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目经费600万元。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出预算1921.18万元，同比增加421.04万元，增长28.07%。其中：基本支出预算431.93万元，占本年支出预算22.48%，同比减少42.61万元，下降8.98%；项目支出预算1489.25万元，占本年支出预算77.52%，同比增加463.65万元，增长45.21%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出1118.5万元，占支出总预算的58.22%，同比减少46.4万元，下降3.98%；

卫生健康支出15.41万元，占支出总预算的0.8%，同比减少1.97万元，下降11.33%；

住房保障支出29.12万元，占支出总预算1.52%，同比减少3.73万元，下降11.35%；

其他支出758.15万元，占支出总预算39.46%，同比增加473.15万元，增长166.02%。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算

基本支出预算431.93万元，占本年支出预算22.48%，同比减少42.61万元，下降8.98%。主要原因是较上年对比，退休2人；2022年10月起在编人员工资标准调整。

2.项目支出预算

项目支出预算1489.25万元，占本年支出预算77.52%，同比增加463.65万元，增长45.21%。主要原因是申请广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目经费600万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算1921.18万元，同比增加421.04万元，增长28.07%。其中：2023年一般公共预算收入1163.03万元，同比减少52.11万元，下降4.29%。2023年政府性基金预算收入758.15万元，同比增加473.15万元，增长166.02%。

2023年财政拨款支出总预算1921.18万元，同比增加421.04万元，增长28.07%。其中：社会保障和就业支出1118.5万元，同比减少46.4万元，下降3.98%；卫生健康支出15.41万元，同比减少1.97万元，下降11.33%，住房保障支出29.12万元，同比减少3.73万元，下降11.35%；其他支出758.15万元，同比增加473.15万元，增长166.02%。增加原因：申请广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目经费600万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出1163.03万元，同比减少52.11万元，下降4.29%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）社会保障和就业支出1118.5万元，占一般公共预算支出的96.17%，同比减少46.4万元，下降3.98%；

主要用于在社会保障与就业方面的支出。其中：

2081005-社会福利事业单位类科目支出1038.68万元，占本年支出预算54.06%，同比减少40.16万元，下降3.72%。支出减少原因：较上年对比，退休2人，人员经费减少；申请项目经费减少。

2080502-事业单位离退休类科目支出21.59万元，占本年支出预算1.12%，同比增加1.23万元，增长6.04%，支出增加原因：较上年对比，增加2人退休。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出38.82万元，占本年支出预算2.02%，同比减少4.98万元，下降11.37%，支出减少原因：较上年对比，退休2人。

2080506-机关事业单位职业年金缴费类科目支出19.41元，占本年支出预算1.01%，同比减少2.49万元，下降11.37%，支出减少原因：较上年对比，退休2人。

（二）卫生健康支出15.41万元，占一般公共预算支出的1.32%，均为行政事业单位医疗，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。

2101102-事业单位医疗类科目支出15.41万元，占本年支出预算0.81%，同比减少1.97万元，下降11.33%，支出减少原因：较上年对比，退休2人。

（三）住房保障支出29.12万元，均为住房公积金支出，占一般公共预算支出的2.5%，主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210201-住房公积金类科目支出29.12万元，占本年支出预算1.52%，同比减少3.73万元，下降11.35%，支出减少原因：较上年对比，退休2人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算431.93万元，占本年支出预算22.48%，同比减少42.61万元，下降8.99%。其中：

人员经费预算380.7万元，占基本支出预算88.14%，同比减少44.72万元，下降10.51%。其中：工资福利支出预算347.99万元，占基本支出预算80.57%，同比减少44.35万元，下降11.3%；对个人和家庭的补助预算32.71万元，占基本支出预算7.57%，同比减少0.37万元，下降1.12%。

公用经费（商品和服务支出）预算51.23万元，占基本支出预算11.86%，同比增加2.11万元，增长4.3%。

支出增减原因：较上年对比，退休2人；2022年10月起在编人员工资标准调整。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区德胜社会福利院2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.72万元，同口径比2022年减少7.11万元，下降37.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变化。

2.公务接待费2023年预算安排2.28万元，比上年增加0.51万元，增长28.45%，增长变化原因是业务量增加，申请经费增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.62万元，比上年增加1.99万元，增长42.92%，其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年预算安排6.62万元，比上年增加1.99万元，增长42.92%，增长变化原因是单位的1辆特种业务用车（救护车），往年都在项目下编列，今年在基本定额下编列。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出6个项目，金额758.15万元，同比增加473.15万元，增长166.02%。增加主要原因：申请广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目经费600万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区德胜社会福利院2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区德胜社会福利院2023年运行经费预算安排具体如下：办公及印刷费11.6万元、邮电费5万元、差旅费12万元、会议费2.1万元、福利费1.85万元、日常维修费8.5万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费19万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费71万元，公务接待费2.28万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他交通费用11.1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区德胜社会福利院2023年政府采购预算总金额677.62万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购600万元、服务类采购77.62万元。

工程类采购包括装修工程600万元；服务类采购包括车辆维修和保养服务2万元，物业管理服务71万元，机动车保险服务0.6万元，车辆加油服务4.02万元。

（三）国有资产占用情况说明

自治区德胜社会福利院2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.孤儿基本生活保障经费135万元

项目立项依据：德胜社会福利院是自治区级社会福利院和儿童福利院，其收养对象主要是全区各地社会上无依无靠孤寡老人、残疾人、精神病人和孤残儿童等。现在院收养孤残儿童51人。根据广西壮族自治区民政厅、财政厅联合下发《关于提高全区孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准的通知》（桂民规〔2021〕3号）、《儿童福利机构管理办法》、《家庭寄养管理办法》等文件精神，申请项目预算经费。

项目内容：该项目为重要项目。申请财政资金用于在院收养的51名孤残儿童的伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、医疗费、康复费、大病医疗救助费、寄养家庭劳务费、住院期间护工费、护理人员工作服装费、食堂运行费、预防流行性疾病经费等。

项目年度绩效目标和事前绩效评估情况：2023年按时按需支付经费，确保51名孤残儿童生活、医疗、教育、康复等经费开支，提高他们的生活质量；确保救助服务顺利开展，促进民政救助事业的可持续发展，完善社会服务事业可持续发展基础；更好地落实党和政府对儿童的优待抚恤政策，充分体现党和政府对孤残儿童的关怀和照顾，使国家抚恤政策落到实处。

资金来源：申请一般公共预算135万元

2.“三无”人员基本生活保障经费145万元

项目立项依据：德胜社会福利院是自治区级社会福利院和儿童福利院，其收养对象主要是全区各地社会上无依无靠孤寡老人、残疾人、精神病人和孤残儿童等。现在院收养“三无”人员66人。根据厅党组的工作部署和单位的工作计划，结合《民政部关于制定福利机构儿童最低养育标准的指导意见》（民发〔2009〕77号），申请项目预算经费。

项目内容：该项目为重要项目。申请财政资金用于在院收养的66名“三无”人员的伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、医疗费、康复费、大病医疗救助费、住院期间护工费、护理人员工作服装费、院民食堂运行费、预防流行性疾病经费等。

项目年度绩效目标和事前绩效评估情况：2023年按时按需支付经费，确保66名“三无”人员生活、医疗、教育、康复等经费开支，提高他们的生活质量；确保救助服务顺利开展，促进民政救助事业的可持续发展，完善社会服务事业可持续发展基础；更好地落实党和政府对“三无人员”的优待抚恤政策，充分体现党和政府对“三无人员”的关怀和照顾，使国家抚恤政策落到实处。

资金来源：申请一般公共预算145万元

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年单位预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2023年部门预算公开表.xls