广西壮族自治区假肢康复中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区假肢康复中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区假肢康复中心2023年单位预算报表

第一部分：广西壮族自治区假肢康复中心概况

一、主要职能

承担假肢、矫形器、助听器等康复辅具用品研发、制作、装配工作；开展康复理疗、康复训练等综合康复服务工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区假肢康复中心（广西壮族自治区康复辅具中心）机构设置情况。自治区民政厅桂民发〔2007〕145号文批准设立7个内设机构：办公室、财务科、劳动人事科、业务科、康复科、南宁分部、行政后勤科。

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算2269.80万元，同比减少416.78万元，下降15.51%。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入和其他收入；按支出功能分类，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算2269.80万元，同比减少416.78万元，下降15.51%。其中：一般公共预算拨款149.65万元，同比减少2.01万元，同比下降1.33%；政府性基金预算拨款66.85万元，同比减少233.15万元，同比下降77.72%。其中，自治区本级彩票公益金预算66.85万元，原因主要是2022年综合大楼已启用，无建设项目相关支出，2023年仅立项环境设施及康复训练场改造建设工程项目1项，经费66.85万元。

事业收入1934.85万元，同比减少50.44万元，同比下降2.54%，其中：事业收入安排的资金1934.85万元，同比减少50.44万元，同比下降2.54%，主要原因是根据2022年实际执行情况作为参考标准，更科学合理预测2023年部门收支预算数；

上年结余118.45万元，同比增加118.45万元，增长100%，主要是更科学合理安排预算，盘活单位结余资金。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算2269.80万元，同比减少416.78万元，下降15.51%。

1.按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出2122.18万元，占支出总预算的93.5%，同比减少161.72万元，同比下降7.08%，主要原因一是，精简机构人员，辞退后勤服务人员，委托专业服务公司进行管理，减少支出；二是，根据2022年实际执行情况做为参考标准，更科学合理预测2023年部门收支预算数。

卫生健康支出33.26万元，占支出总预算的1.42%，同比减少21.36万元，同比下降39.11%，主要是结合单位实际，对于实际不支出的公务员补充医疗保险不再编制年初预算。

住房保障支出47.51万元，占支出总预算的2.09%，同比减少0.53万元，同比下降1.1%。

其他支出66.85万元，主要是彩票公益金支出，占支出总预算的2.95%，较上年减少233.15万元，同比下降77.72%。主要原因是2022年综合大楼已启用，无建设项目相关支出，2023年仅立项环境设施及康复训练场改造建设工程项目1项，经费66.85万元。

2.按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

（1）基本支出预算

基本支出353.66万元，占支出总预算的15.58%,同比减少23.41万元，下降6.21%。主要是结合单位实际，对于实际不支出的公务员补充医疗保险不再编制年初预算；

（2）项目支出预算

项目支出1916.14万元，占支出总预算的84.42%，同比减少393.36万元，同比下降17.03%。主要原因是2022年综合大楼已启用，无建设项目相关支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一)财政拨款收入

  2023年财政拨款收入216.50万元，较上年减少235.16万元，下降52.07%。其中：一般公共预算拨款149.65万元，占财政拨款收入的69.12%；政府性基金预算拨款66.85万元，占财政拨款收入的30.88%。

（二）财政拨款支出

2022年财政拨款支出216.50万元，其中：

（1）社会保障和就业支出138.96万元，占本年财政拨款支出的64.18%，较上年减少2.24万元，下降1.58%；

（2）住房保障支出10.69万元，占本年财政拨款支出的4.94%，较上年增加0.23万元，增幅2.20%；

（3）其他支出66.85万元，占本年财政拨款支出的30.88%，较上年减少233.15万元，下降77.72%，主要原因是2022年综合大楼已启用，无建设项目相关支出，2023年仅立项环境设施及康复训练场改造建设工程项目1项，经费66.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出149.65万元，占本年财政拨款支出的69.12%。其中：基本支出12.15万元，占一般公共预算支出的8.12%；项目支出137.50万元，占一般公共预算支出的91.88%。按功能科目分：

（一）2081003康复辅具138.96万元，占一般公共预算支出的90.86%。其中：基本支出1.46万元，用于事业单位开支的离退休经费；项目支出137.5万元，用于中心管理及运转及物业管理费等方面的支出。

（二）2210201住房公积金10.69万元，占一般公共预算支出的7.14%，主要用于住房保障支出，反映单位按人事部和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出合计12.15万元, 其中，人员经费12.15万元，占一般公共预算基本支出100%,主要包括：住房公积金、退休费。按经济科目主要分为以下二类：

（一）30113工资福利支出-住房公积金10.69万元,占一般公共预算基本支出的87.98%，用于单位开支的在职职工住房公积金。

（二）30302对个人和家庭的补助-退休费1.46万元，占一般公共预算基本支出的12.02%，用于政府用于事业单位退休职工改革前获得荣誉改革后退休增加的退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西壮族自治区假肢康复中心无一般公共预算安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出66.85万元,占本年财政拨款支出30.88%,其中自治区本级彩票公益金预算66.85万元, 主要为自治区假肢康复中心环境设施及康复训练场改造建设工程项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西壮族自治区假肢康复中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明——一般公共预算基本支出的日常公用经费302科目

广西壮族自治区假肢康复中心一般公共预算基本支出中无日常公用经费科目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算616.44万元，同比减少610.07万元,减幅49.74%，主要是按照现行的政府采购管理办法，政府采购限额和政府采购组织形式较以前有较大调整。其中：

1.按采购方式分为两类：政府集中采购91.44万元,占政府采购预算14.83%，同比增加31.15万元,增幅51.67%；分散采购525万元,占政府采购预算85.17%，同比减少641.22万元，降幅54.98%，主要原因是由于市场患者收入的不确定性，导致专用材料无法形成批量采购，2023年不再编入政府采购年初预算；

2.按采购内容分为两类：货物类采购、服务类采购和工程类采购，其中，货物类采购预算533.10万元，占政府采购预算86.48%，同比减少642.47万元,下降54.65%，主要原因是由于市场患者收入的不确定性，导致专用材料无法形成批量采购，2023年不再编入政府采购年初预算；服务类采购预算83.34万元。占政府采购预算13.52%，同比增加32.4万元,增幅63.60%；主要原因一是2022年委托物业服务公司管理。增加物业管理服务费年初采购预算，二是按限额文件要求增加加油服务年初采购预算。

3.按政府采购资金类型分三类：一般公共预算拨款48.50万元，占政府采购预算7.86%，同比增加7.8万元,增幅19.16%，主要是单位物业费管理费；单位资金安排567.94万元，占政府采购预算92.13%，同比减少317.87万元,下降35.88%，主要原因是由于市场患者收入的不确定性，导致专用材料无法形成批量采购，2023年不再编入政府采购年初预算。

（三）国有资产占用情况说明（在编公车、单价50万和100万元以上设备）

根据2022年单位决算报表数据显示，截至2022年12月31日，中心资产总额合计13223.64万元，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产；负债合计1069.99万元；净资产合计12153.65万元。2023本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西壮族自治区假肢康复中心2023年未安排重点项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。我中心主要用于医疗方面支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。我中心主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区假肢康复中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件“广西壮族自治区假肢康复中心2023年单位预算表”。

    附件：广西壮族自治区假肢康复中心2023年单位预算表.xls