广西社会福利服务中心2023年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西社会福利服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西社会福利服务中心2023年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担广西社会福利服务工作的示范任务。

（二）受主管部门委托，指导全区福利机构管理和人员培训工作。

（三）承担“广西社会福利和社区服务综合楼”与“广西老年公寓”的管理和提供相关服务。

二、机构设置情况

根据《自治区民政厅关于广西社会福利服务中心调整内设机构的批复》（桂民函〔2022〕422号）文件通知，自治区民政厅同意广西社会福利服务中心设置内部机构5个，分别是综合科、党群人事科、政策研究科、社区养老服务科、机构养老服务科。

第二部分：广西社会福利服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1082.68万元，同比增加113.75万元，同比增长11.74%。收入包括政府性基金预算拨款、事业收入、其他收入和上年结转结余收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1082.68万元，同比增加113.75万元，同比增长11.74%。其中：

一般公共预算拨款115万元，同比增加115万元，同比增长100%，主要是2023年度增加了“八桂家政”劳务品牌培训示范基地经费100万元和老龄产业博览会参加费5万元、民政标准化建设项目经费10万元。

政府性基金预算拨款0万元，同比下降56万元，同比下降100%，主要是2023年度减少了广西社会福利服务中心养老福利机构维修改造前期经费56万元。

事业收入750.24万元，同比增加121.24万元，同比增加19.28%，主要是租金上调。

其他收入2万元，与上年相同。

上年结转结余资金（单位资金）215.44万元，同比减少66.49万元，同比下降23.58%，主要是每年均在消耗结余资金弥补开支。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1082.68万元，同比增加113.75万元，同比增长11.74%。其中：基本支出预算255.02万元，占支出总预算23.55％，同比增加18.09万元，增长7.64％；项目支出预算827.66万元，占支出总预算 76.45％，同比增加101.66万元，增长13.89％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和支出972.22万元，占支出总预算89.80%，同比增加81.78万元，同比增长9.18%，主要原因是工资变动。

卫生健康支出60.33万元，占支出总预算5.57%，同比增加51.75万元，同比增长603.15%，主要原因是2022年度未将绩效工资对应的卫生健康支出列入该处，2023年调整。

住房保障支出50.13万元，占支出总预算4.63%，同比增加36.22万元，同比增长260.39%，主要原因是2022年度未将绩效工资对应的住房保障支出列入该处，2023年调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算255.02万元，占支出总预算 23.55％，同比增加18.09万元，增长7.64％；主要是工资变动。

2.项目支出预算。项目支出预算 827.66万元，占支出总预算 76.45％，同比增加101.66万元，增长13.89％。主要原因是增加“八桂家政”劳务品牌培训示范基地经费100万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入

广西社会福利服务中心本年财政拨款收入115万元，较上年增加59万元，增长105.36%。其中：一般公共预算拨款115万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

（二）财政拨款支出

广西社会福利服务中心本年财政拨款支出115万元，较上年增加59万元，增长105.36%。财政拨款收支增长主要原因增加“八桂家政”劳务品牌培训示范基地经费100万元。

五、一般公共预算支出情况说明

广西社会福利服务中心本年一般公共支出115万元，较上年增加115万元，增长100%。支出增长主要原因增加“八桂家政”劳务品牌培训示范基地经费100万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年无一般公共预算基本支出情况。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费为85.66万元，相比2022年减少3万元，事业单位相关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，变动原因为厉行节约。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额19.63万元。其中：货物类采购8.5万元、工程类采购0万元、服务类采购11.13万元。货物类采购内容为激光打印机和台式计算机，服务类采购是物业服务和车辆维修维护。

（三）国有资产占用情况说明

2023年广西社会福利服务中心实有在编车辆1辆，是一般公务用车1辆。广西社会福利服务中心单价50万元（含）以上的通用设备3台，单价100万元（含）以上的设备共6套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西社会福利服务中心2023年部门预算安排项目10个，金额827.66万元，均已按要求列入绩效考核范围，其中：财政资金拨款项目3个，金额115万元，单位资金及上年结余收入安排的项目7个，金额712.66万元。其中，重点项目绩效目标情况如下：

民政标准化建设项目经费。该项目年度绩效目标为：进行试验验证、专家组及机构代表论证、广泛征求标准意见、标准审定、标准报批等工作，制订养老机构健康档案护理记录书写规范地方标准，并通过自治区市场监管局审批，正式向社会公开发布本标准。将推动民政事业高质量发展，建立完善民政标准体系，制定、组织实施民政标准，以及对民政标准制定、组织实施进行监督等工作，制订养老机构健康档案护理记录书写规范地方标准，提升养老机构档案书写规范程度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分：广西社会福利服务中心2023年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件“广西社会福利服务中心2023年度单位预算公开表”

附件：广西社会福利服务中心2023年度单位预算公开表.xls