广西壮族自治区北海福利综合服务中心2023年单位预算公开

目录

第一部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

    第二部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

    第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2023年单位预算报表

第一部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心概况

一、主要职能

自治区级养老服务示范单位，宗旨和业务范围以养老疗养服务为主。

二、机构设置情况

中心内设机构有办公室、财务科、接待与经营科、行政后勤科，成立有党支部和工会组织。

第二部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算453.43万元，同比减少65.51万元，下降12.62%。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金；支出包括社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出和其他支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算453.43万元，同比减少65.51万元，下降12.62%。其中：一般公共预算拨款105万元，其中：经费拨款105万元，同比减少52.86万元，同比下降33.48%。下降原因为我中心今年无民政干部培训经费。

政府性基金预算拨款75万元，其中：自治区本级彩票公益金预算75万元，与上年减少20万元，同比下降21.05%。下降原因主要是根据中心实际运作需要调整项目计划。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金273.43万元，其中：事业收入安排的资金273.43万元与上年基本持平。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算453.43万元，同比减少65.51万元，下降12.62%。其中：基本支出142.43万元，与上年基本持平，占支出总预算的31.41%；项目支出311元，占支出总预算的68.59%，同比减少74.57万元，同比下降19.34%。

1.按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：社会保障和就业支出366.95万元，占支出总预算的80.93%，同比减少56.99万元，下降13%；医疗卫生健康支出4.38万元，占支出总预算的0.97%，与上年同期基本持平；住房保障支出7.1万元，与上年同期基本持平；其他支出75万元，主要是彩票公益金支出，占支出总预算的16.53%，减少20万元，下降21%。

2.按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出预算142.43万元，与上年基本持平，占支出总预算的31.41%；项目支出311元，占支出总预算的68.59%，同比减少74.57万元，同比下降19.34%，主要原因是根据中心实际运作需要调整项目计划。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)财政拨款收入

我单位本年财政拨款收入180万元，较上年减少72.86万元，减幅28.81%。其中：一般公共预算拨款105万元，占财政拨款收入的58.33%；政府性基金预算拨款75万元，占财政拨款收入的41.67%。

（二）财政拨款支出

我单位本年财政拨款支出180万元，其中：

1.社会保障和就业支出105万元，占财政支出总预算的58.33%，，同比减少52.86万元，下降33%；

2.其他支出75万元，占财政支出总预算的41.67%，，同比减少20万元，下降21%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年一般公共预算项目支出合计105万元用于养老综合楼服务能力提升及养老服务人员劳务费同比减少52.86万元，同比下降33.48%。下降原因为我中心今年无民政干部培训经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年无一般公共预算基本支出情况。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年政府性基金预算拨款支出75万元，较上年减少20万元，减幅21.05%，本年政府性基金主要用于养老综合楼房屋漏水修补、天面维护，更新房间物质配置，提升中心养老综合楼服务能力。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位自有资金安排的本年事业单位运行经费为43万元，主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算为18.7万元，为政府集中采购，采购内容为多功能一体机、投影仪等办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

根据2022部门决算报表数据显示，截至2022年12月31日，中心资产总额合计4755万元，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产；负债合计679万元；净资产合计4755万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年财政拨款预算安排重点项目1个，为一般公共预算“劳务派遣人员经费”。

年度绩效目标：保障中心养老业务正常开展，提高为入住老年人服务的能力。

产出数量：年均服务老年人数量大于等于160人次，产出质量：有效保障2023年养老服务工作正常开展。社会效益:明显促进民政养老事业顺利开展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件“广西壮族自治区北海福利综合服务中心2023年单位预算公开表”。

附件：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2023年单位预算公开表.xls