广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年单位预算公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

为机关提供后勤服务保障工作。承担厅机关委托的会务接待、厅机关节能减排工作、房产管理、水电管理、环境卫生、绿化美化、会议室管理、国有资产管理、车队管理等服务性、事务性工作。

二、机构设置情况

1996年2月，根据自治区编委〔1995〕64号文批准民政厅成立的“广西壮族自治区民政厅机关后勤服务中心”，核定事业编制17名。2013年，根据自治区编办《关于自治区民政厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕124号）文件精神，后勤服务中心为全额拨款正处级事业单位，并更名“广西壮族自治区民政厅机关服务中心”，核定全额拨款事业编制2名，其中处级领导职数2名（主任1名，副主任1名），另核定后勤服务聘用人员控制数14名。

第二部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2023年收支总预算393.8万元，同比增加99.37万元，同比增加33.75%，主要是劳务派遣人员变动，经费作相应调整。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入预算393.8万元，均为一般公共预算拨款，同比增加99.37万元，增加33.75%，主要劳务派遣人员变动，经费作相应调整。

三、单位支出预算总体情况说明

2023年支出总预算393.80万元，同比增加99.37万元，同比增加33.75%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出296.10万元，占支出总预算的75.19%，同比增加2.27万元，同比增加2.59%，主要是在编人员变动，人员经费相应调整。项目支出97.7万元，占支出总预算的24.81%，同比增加91.90万元，同比增加1584.48%，主要是劳务派遣人员变动，经费作相应调整。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入

2023年财政拨款收入预算393.80万元，同比增加99.37万元，同比增加33.75%，主要是劳务派遣人员经费变动，经费作相应调整。其中：一般公共预算拨款393.80万元，占财政拨款收入的100%。

（二）财政拨款支出

2023年财政拨款支出预算393.80万元，均为一般公共预算拨款支出。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出359.41万元，占本年财政拨款支出的91.27%。

2.卫生健康支出13.12万元，占本年财政拨款支出的3.33%。

3.住房保障支出21.27万元，占本年财政拨款支出的5.40%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出393.80万元，占财政拨款支出的100%，同比增加99.37万元，同比增加33.75%，主要是劳务派遣人员变动，经费作相应调整。其中：基本支出296.10万元，占一般公共预算支出75.19%；项目支出97.7万元，占一般公共预算支出24.81%。按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出359.41万元，占一般公共预算支出的91.27%，主要用于社会保障与就业方面的支出。其中：

1.机关服务309.07万元，占一般公共预算支出78.48%。

2.事业单位离退休7.8万元，占一般公共预算支出2.63%，主要用于事业单位离退休经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出28.36万元，占一般公共预算支出9.58%，主要用于机关事业单位缴费的基本养老保险支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出14.18万元，占一般公共预算支出4.79%，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出13.12万元，均为事业单位医疗支出，占一般公共预算支出的4.43%，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出21.27万元，均为住房公积金支出，占一般公共预算支出的5.4%，主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出296.10万元，占支出总预算的75.19%，同比增加2.27万元，同比增加2.59%，主要是在编人员变动，人员经费相应调整。其中：人员经费253.86万元，占一般公共预算基本支出85.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费41.91万元，占一般公共预算基本支出14.27%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。按经济科目主要分为以下三类：

（一）工资福利支出237.94万元，占基本支出的92.52%，主要用于单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。其中：基本工资57.00万元，津贴补贴56.57万元，绩效工资41.50万元，事业单位基本养老保险缴费28.36万元，职业年金缴费14.18万元，城镇职工基本医疗保险缴费13.12万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金21.27万元。

（二）商品和服务支出42.24万元，占基本支出的14.27%，单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：办公费6.84万元，邮电费1.78万元，差旅费2万元，会议费1.34万元，培训费0.46万元，公务接待费0.18万元，劳务费2万元，工会经费3.55万元，福利费1.18万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他交通费用12.24万元，其他商品和服务支出7.54万元。

（三）对个人和家庭的补助15.92万元，占基本支出的5.38%，用于对个人和家庭的补助支出。其中：退休费7.06万元，其他对个人和家庭的补助支出8.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计3.31万元，与上年数据一致，其中：

1.因公出国（境）费0万元，公务用车购置费、公务用车运行维护费为3.13万元，较上年相比无变化。

2.公务接待费0.18万元，占一般公共预算“三公”经费预算5.43%，与上年数据一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区民政厅机关服务中心2023年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年事业单位运行经费安排42.24万元，较上年增加0.33万元，增幅0.79%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年政府采购预算支出2.4万元，占支出总预算的0.61%，同比增加2.4万元，同比增加100%，主要是在电脑设备采购。

（三）国有资产占用情况说明

1.截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车，主要用于机要通信；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

2.2023年共有4台电脑设备，价值共2.4万元，占国有资产经费预算100%，同比增加2.4万元，同比增加100%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

残疾人保障金项目绩效目标为2023年上半年完成单位预算残疾人保障金项目支出，确保残疾人保障金在规定时限内缴纳。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年单位预算公开表

（一）单位收支总体情况表

（二）单位收入总体情况表

（三）单位支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”两费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

详见广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年单位预算公开表

附件：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2023年单位预算公开表.xls