广西壮族自治区民政政策研究中心2024年单位预算公开

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第一部分：广西壮族自治区民政政策研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区民政政策研究中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民政政策研究中心2024年单位预算公开报表

第一部分：广西壮族自治区民政政策研究中心概况

一、主要职能

（一）开展民政政策理论研究工作。研究中央、广西关于民政民生方针、政策；研究民政工作改革与发展的相关理论及方针、政策；承担民政厅重点课题的计划、立项、实施、验收和全区民政政策理论研究及成果汇总工作；承担民政部和民政厅下达的课题研究任务；参与民政事业发展规划制订工作。

（二）承担志鉴编修工作；承担《广西民政》编辑出版。

（三）负责全区民政宣传工作及党委信息、政务信息报送等。

（四）参与民政厅重要文稿、综合性材料起草等工作；参与自治区民政厅有关调研和相关会议筹备工作。

二、机构设置情况

内设科室5个，分别是：办公室、研究一室、研究二室、研究三室（信息宣传科）、《广西民政》编辑部。

第二部分：广西壮族自治区民政政策研究中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

本单位总收入547.65万元，总支出547.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长57.86万元，增长11.81%，主要原因是在职人员增加，工资福利、社保等经费也相应增加。总支出较上年增长57.86万元，增长11.81%，主要原因是在职人员增加，工资福利、社保等经费也相应增加。支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收入支出均为一般公共预算拨款。

二、单位收入总体情况说明

本单位总收入547.65万元，较上年增长57.86万元，增长11.81%，主要原因是在职人员增加，工资福利、社保等经费也相应增加。收入全部为一般公共预算拨款。

三、单位支出总体情况说明

本单位总支出547.65万元，较上年增长57.86万元，增长11.81%，主要原因是在职人员人数增加及职级晋升等，工资福利、社保等经费也相应增加。主要包括：基本支出377.94万元，占总预算支出的69.01%，同比增加67.7万元，增长21.82%；项目支出169.71万元，占支出总预算的30.99%，同比减少9.84万元，下降5.48%。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

社会保障和就业支出504.64万元，占支出总预算的92.15%，同比增长49.98万元，增长10.99%；

卫生健康支出16.41万元，占支出总预算的3%，同比增加3.01万元，增长22.46%；

住房保障支出26.61万元，占支出总预算的4.86%，同比增加4.88万元，增长22.46%。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算

基本支出377.94万元，占总预算支出的69.01%，同比增加67.7万元，增长21.82%，主要是由于单位在职人员增加导致的工资性支出、定额商品和服务支出以及相应的社会保障支出相应增加。

2.项目支出预算

项目支出169.71万元，占支出总预算的30.99%，同比减少9.84万元，下降5.48%，主要是落实过紧日子的要求，严控一般性支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

本单位财政拨款总收入547.65万元，总支出547.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长57.86万元，增长11.81%，主要原因是在职人员增加，工资福利、社保等经费预算也相应增加。收入全部为一般公共预算拨款。

（二）财政拨款支出

财政拨款总支出547.65万元，较上年增长57.86万元，增长11.81%，主要原因是在职人员人数增加及职级晋升等，工资福利、社保等经费支出也相应增加。其中：1.社会保障和就业支出504.64万元，占支出总预算的92.15%。2.卫生健康支出16.41万元，占支出总预算的3%。3.住房保障支出26.61万元，占支出总预算的4.86%。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位一般公共预算支出547.65万元，较上年增长57.86万元，增长11.81%，主要原因是在职人员人数增加及职级晋升等，工资福利、社保等经费也相应增加。具体情况为：基本支出377.94万元，占全年财政拨款支出的69.01%；项目支出169.71万元，占全年财政拨款支出的30.99%。按功能科目分：

（一）其他民政管理事务支出436.42万元，占一般公共预算支出79.69%。主要用于开展民政政策理论研究、优秀论文成果出版、《广西民政》内部资料编印等工作等所发生的基本支出和项目支出。

（二）事业单位离退休15.01万元，占一般公共预算支出2.74%，主要用于反映单位开支的离退休人员经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.48万元，占一般公共预算支出6.48%，主要用于单位缴费的基本养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出17.74万元，占一般公共预算支出3.24%，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）事业单位医疗16.41万元，占一般公共预算支出3%，主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险。

（六）住房公积金26.61万元，占一般公共预算支出4.86%，主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出合计377.94万元,较上年增长67.7万元，增长21.82%，主要原因是在职人员增加，工资福利、社保等经费也相应增加。具体情况为：人员经费348.25万元，占一般公共预算基本支出92.14%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出29.69万元，占一般公共预算基本支出7.86%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按经济科目主要分为以下三类：

（一）工资福利支出323.28万元，占基本支出的85.54%。主要用于单位开支的在职职工劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。其中：

1.基本工资71.43万元，占一般公共预算基本支出的18.9%。

2.津贴补贴3.02万元，占一般公共预算基本支出的0.8%。

3.奖金0.75万元，占一般公共预算基本支出的0.2%。

4.绩效工资150.29万元，占一般公共预算基本支出的39.77%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费35.48万元，占一般公共预算基本支出的9.39%。

6.职业年金缴费17.74万元，占一般公共预算基本支出的4.69%。

7.职工基本医疗保险缴费16.41万元，占一般公共预算基本支出的4.34%。

8.其他社会保障缴费1.55万元，占一般公共预算基本支出的0.41%。

9.住房公积金26.61万元，占一般公共预算基本支出的7.04%。

（二）商品和服务支出29.69万元，占基本支出的7.86%。主要用于单位购买商品和服务的支出。其中：

1.办公费3.5万元，占一般公共预算基本支出的0.93%。

2.印刷费0.7万元，占一般公共预算基本支出的0.19%。

3.手续费0.34万元，占一般公共预算基本支出的0.09%。

4.邮电费0.8万元，占一般公共预算基本支出的0.21%。

5.差旅费6万元，占一般公共预算基本支出的1.59%。

6.维修(护)费0.2万元，占一般公共预算基本支出的0.05%。

7.会议费1.34万元，占一般公共预算基本支出的0.35%。

8.培训费0.46万元，占一般公共预算基本支出的0.12%。

9.公务接待费0.18万元，占一般公共预算基本支出的0.05%。

10.劳务费0.3万元，占一般公共预算基本支出的0.08%。

11.工会经费4.43万元，占一般公共预算基本支出的1.17%。

12.福利费1.18万元，占一般公共预算基本支出的0.31%。

13.公务用车运行维护费3.13万元，占一般公共预算基本支出的0.83%。

14.其他商品和服务支出7.12万元，占一般公共预算基本支出的1.88%。

（三）对个人和家庭的补助24.98万元，占一般公共预算基本支出的6.61%，主要用于对个人和家庭的补助支出。

1.退休费13.89万元，占一般公共预算基本支出的3.68%。

2.其他对个人和家庭的补助支出11.09万元，占一般公共预算基本支出的2.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.81万元。同比口径对比2023年减少0.5万元，下降11.6%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年一致。

（二）公务接待费2024年预算安排0.68万元，比上年减少0.5万元，下降42.37%。减少的主要原因严格公务接待管理，项目安排的接待费减少0.5万元。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.13万元，与上年一致。其中：

公务用车购置费2024年安排0万元，与上年一致；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.13万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区民政政策研究中心2024年无政府性基金预算，与上年情况一致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区民政政策研究中心2024年无国有资本经营预算，与上年情况一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2024年中心运行经费预算29.69万元。主要用于单位日常运行发生的费用，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助费。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位2024年政府采购预算总金额0.2万元，较上年减少27.83万元。其中：货物类采购0.2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

2024年单位实有在编车辆1辆，为2007年购置的一般公务用车，原值25.47万元。本单位没有超过单价在50万元（含）以上的通用设备和专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2024年预算安排项目9个，所有项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金共169.71万元。

重点项目预算绩效目标说明：重点项目名称：广西民政政策理论研究项目经费，预算资金121万元，2024年度绩效目标为：1.完成6期《广西民政》内部资料编印工作；2.开展全区民政政策理论研究优秀成果（论文）评比工作，通过投入优秀成果资助费，完成优秀成果评比工作。3.通过投入自治区民政厅立项课题经费，完成12项有经费支持的立项课题。4.通过投入全国（广西）民政政策理论研究基地课题研究课题经费，完成6项有经费支持的立项课题。5.编纂出版《广西民政理论与实践（2023）》（30万字）和《广西民政重大课题研究（2023）》（30万字）两部专集，并分发至全区民政系统。6.完成对课题和参评论文进行学术不端检测、智能审校和知识服务。设1条数量指标：完成《广西民政》编印出版6期和完成课题研究数量≥20个。设2条质量指标：1.完成《广西民政》内部资料的编辑、印刷和邮寄、稿酬发放等工作；2.民政政策理论研究评审验收合格率≥90%。设2条时效指标：1.《广西民政》编印频率，每2个月编印1期；2.课题研究按时结题率是在2024年12月完成。设2条成本指标：1.完成《广西民政》内部资料的编辑、印刷和邮寄、稿酬发放等工作；2.民政政策理论研究评审验收合格率≤121万元。设1条社会效益指标：《广西民政》编辑和全区民政政策理论研究成果通过验收。设1条满意度指标：民政工作者的满意度达到≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区民政政策研究中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区民政政策研究中心2024年单位预算公开报表”

附件：广西壮族自治区民政政策研究中心2024年单位预算公开报表.xlsx