广西壮族自治区民政干部培训中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区民政干部培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2024年单位预算公开报表

第一部分：广西壮族自治区民政干部培训中心概况

一、主要职能

承担全区民政系统干部业务培训工作，社会工作人才培训和继续教育工作。

二、机构设置情况

根据自治区民政厅《关于广西壮族自治区民政干部培训中心调整内设机构的通知》（桂民发〔2007〕143号）精神，自治区机构编制委员会文件《关于自治区民政厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕124号）精神，培训中心内设机构：办公室、教务科、财务科，核定编制10人。实有预算编制人员5人。

办公室主要职能：负责协助中心领导协调处理日常工作；负责上传下达、公文起草、审核、报送、文件归档和工作规划、工作目标的拟定、人事相关工作、执行和总结。

教务科主要职能：负责民政机构培训业务策划、业务培训与指导工作；负责中心党建工作（宣传、纪检监察），并对班子议定事项进行督办和检查落实。负责指导广西桂民民政职业能力建设中心工作。

财务科主要职能：负责中心财务管理工作；拟制定中心经费预算决算、使用计划、采购计划和预算决算报表编制工作；负责中心固定资产的管理、对外接待、后勤保障以及综治、工青妇等工作。

第二部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入318.98万元，总支出318.98万元。总收入较上年度减少46.09万元，下降12.62%。收入包括一般公共预算拨款、事业收入；支出包括基本支出、项目支出。主要原因是：财政进一步压减资金，本单位一般公共预算减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入318.98万元，较上年度减少46.09万元，下降12.62%。主要包括：

一般公共预算拨款186.67万元，较上年度减少30.69万元，同比下降14.12%，主要是2024年财政进一步压减一般性支出，项目资金减少。

事业收入114.32万元，较上年度减少33.39万元，同比下降22.6%，主要原因是2024年培训业务班次减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出318.98万元，较上年度减少46.09万元，下降12.62%。主要包括：

基本支出77.66万元，占支出总预算24.35%，较上年度增加8.74万元，同比增长12.68%，主要原因是：2024年在职人员增加1人，相应的人员经费和公用经费增加。

项目支出预算241.32万元，占支出总预算75.65%，较上年度减少54.83万元，同比下降18.51%。主要原因是：2024年财政进一步压减项目支出，培训班次减少，培训支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入186.67万元，总支出186.67万元。财政拨款总收入较上年度减少14.12%，主要原因是：本单位物业管理模式调整，财政拨款安排的物业管理费不再列入本单位2024年预算中，一般公共预算收入减少。财政拨款支出较上年度减少14.21%，主要原因是：本单位物业管理模式调整，财政拨款安排的物业管理费不再列入本单位2024年预算中，一般公共预算支出减少。其中：

1.社会保障和就业支出182.52万元，占财政拨款总支出的97.8%，较上年度减少30.78万元，同比下降14.43%，主要原因是：本单位物业管理模式调整，财政拨款安排的物业管理经费不再列入本单位2024年预算中，中心运转经费进行压减。

2.卫生健康支出1.58万元，占财政拨款总支出的0.85%，同比增加0.03万元，同比增长1.94%，主要原因是：2024年在职人员增加1人，卫生健康费增加。

3.住房保障支出2.56万元，占财政拨款总支出的1.37%，同比增加0.05万元，同比增长1.99%，主要原因是：2024年在职人员增加1人，住房保障经费增加。

支出同比增长的主要原因是在编在职人员增加1人，人员经费相应增加。此外，2024年度项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出186.67万元，较上年度减少14.12%，主要原因是：财政进一步压减资金，本单位一般公共预算减少，部分社会保障经费需自筹。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元，主要原因是本单位无数据。

其中：基本支出55.47万元，占一般公共预算支出29.72%；项目支出131.2万元，占一般公共预算支出70.28%。按功能科目分：

（一）2080299其他民政管理事务支出47.25万元，占一般公共预算支出25.31%，主要用于人员经费和公用经费，其中：人员经费支出22.58万元，公用经费支出24.67万元。

（二）2080502事业单位离退休支出0.66万元，占一般公共预算支出0.35%，主要用于事业单位离退休经费支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.42万元，占一般公共预算支出1.83%；主要用于机关事业单位缴费的基本养老保险支出。

（四）2101102事业单位医疗保障支出1.58万元，占一般公共预算支出的0.85%，主要用于医疗保障支出。

（五）2210201住房保障支出2.56万元，均为住房公积金支出，占一般公共预算支出的1.37%，主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出55.47万元，较上年度增长1.22%。主要原因是：2024年本单位在职在编人员增加1人，人员经费增加。具体情况为：

人员经费30.8万元，占一般公共预算基本支出55.53%，主要包括：1.工资福利支出：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金；2.对个人和家庭的补助：退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.67万元，占一般公共预算基本支出44.47%，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

按经济科目主要分为以下三类：

（一）301工资福利支出29.07万元，占基本支出的52.41%，主要用于单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。其中：

30101基本工资21.36万元，30108单位基本养老保险缴费3.42万元，30110职工基本医疗保险缴费1.58万元，30112其他社会保障缴费0.15万元，30113住房公积金缴费2.56万元。

（二）302商品和服务支出24.67万元，占基本支出的44.47%，主要用于保障单位的正常运转和正常工作。其中：

30201办公费0.74万元，30202印刷费0.4万元，30205水费0.08万元，30206电费0.3万元，30207邮电费0.22万元，30211差旅费2.6万元，30213维修（护）费1.6万元，30215会议费0.84万元，30216培训费0.29万元，30217公务接待费0.11万元，30226劳务费1.3万元，30228工会经费0.43万元，30229福利费0.74万元，30231公务用车运行维护费6.62万元，30239其他交通费6.69万元，20299其他商品和服务支出1.71万元。

（三）303对个人和家庭的补助支出1.72万元，占基本支出的3.1%，主要用于对个人和家庭的补助支出。其中：

30302退休费0.66万元，30399其他对个人和家庭的补助支出1.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算合计6.73万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费2024年预算安排0.11万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.62万元，较上年相比无变化。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，较上年相比无变化。

公务用车运行维护费2024年预算安排6.62万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

商品和服务支出24.67万元，占基本支出的44.47%，其中，办公费0.74万元，印刷费0.4万元、水费0.08万元、电费0.3万元、邮电费0.22万元、差旅费2.6万元、维修（护）费1.6万元、会议费0.84万元、培训费0.29万元、公务接待费0.11万元、劳务费1.3万元、工会经费0.43万元、福利费0.74万元、公务用车运行维护费6.62万元、其他交通费6.69万元、其他商品和服务支出1.71万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额11.49万元。其中：货物类采购4.87万元、工程类采购0万元、服务类采购6.62万元。货物类采购4.87万元，主要是采购复印机一台，便携式笔记本一台。服务类采购6.62万元，主要是用于车辆维修维护保养、车辆年审、车辆保险等业务服务。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位资产总额合计:446.74万元，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产；负债合计62.32万元；净资产合计384.43万元。其中：2023年本部门共有车辆3辆，其中，公务用轿车1辆，公务用客车1辆，其他车辆1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

项目名称：民政行业职业技能等级认定及职业技能竞赛经费，预算资金：80万元，2024年度绩效目标为提高竞赛质量，推广竞赛成果，实现以赛促学、以赛促评、以赛促建，积极营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风尚，为全面提高劳动者素质，为建设一支技艺精湛、作风优良民政技能人才队伍，为推动全区民政事业高质量发展提供人才保障。2024年计划开展遗体防腐整容师、殡仪服务员、孤残儿童护理员等民政特有工种职业技能等级认定和竞赛工作。积极履行职责，开拓创新，扎实工作，确保全面完成年度工作目标和任务。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分：广西壮族自治区民政干部培训中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区民政干部培训中心2024年单位预算公开表”。

附件：广西壮族自治区民政干部培训中心2024年单位预算公开表.xlsx