广西壮族自治区德胜社会福利院2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残老幼人员，承担全区部分暂无福利设施、难以开展收养工作的县市送养的无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人的孤残老幼和社会弃婴的养育、康复、治疗和教育工作，还承担全区儿童业务培训实训、儿童康复治疗、儿童特殊教育、孤残儿童护理员职业技能鉴定。

二、机构设置情况

广西壮族自治区德胜社会福利院为公益一类财政全额拨款事业单位，内设有6个科室：办公室，儿童福利科，护理科，人事社工科，财务科，卫生所。

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1301.18万元，总支出1301.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少620万元，下降32.27%，主要原因是根据单位基建项目进展情况，本年度大幅减少安排基建项目预算资金。总支出较上年减少620万元，下降32.27%，主要原因是本年度不再安排广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目预算。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1301.18万元，较上年减少620万元，下降32.27%，主要原因是根据单位基建项目进展情况，本年度大幅减少安排基建项目预算资金。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1301.18万元，较上年减少620万元，下降32.27%，主要原因是根据单位基建项目进展情况，本年度大幅减少安排基建项目预算资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1301.18万元，总支出1301.18万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少620万元，下降32.27%，主要原因根据单位基建项目进展情况，本年度大幅减少安排基建项目财政拨款预算资金，预算收入相应减少。

财政拨款总支出较上年减少620万元，下降32.27%，主要根据单位基建项目进展情况，本年度大幅减少安排基建项目财政拨款预算资金，预算支出相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

我单位一般公共预算支出共1191.18万元，较上年增加28.15万元，增长2.42%，主要原因是单位在职人员新增3人，人员经费预算较上年对比增加。具体情况为：

2081001-儿童福利类科目支出100万元，占本年支出预算7.68%，同比增加100万元，支出增长主要原因：2024年预算把“孤儿基本生活保障经费”项目记入“儿童福利类”科目。

2081005-社会福利事业单位类科目支出944.38万元，占本年支出预算72.58%，同比减少94.3万元，下降9.08%。支出减少主要原因：2024年预算把“孤儿基本生活保障经费”项目记入“儿童福利类”科目。

2080502-事业单位离退休类科目支出29.94万元，占本年支出预算2.3%，同比增加8.35万元，增长38.68%，支出增加原因：退休人员生活补助经费调增。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出44.15万元，占本年支出预算3.39%，同比增加5.33万元，增长13.73%，支出增加原因：单位在职人员新增3人，人员经费预算较上年对比增加。

2080506-机关事业单位职业年金缴费类科目支出22.07万元，占本年支出预算1.7%，同比增加2.66万元，增长13.7%，支出增加原因：单位在职人员新增3人，人员经费预算较上年对比增加。

2101102-事业单位医疗类科目支出17.52万元，占本年支出预算1.35%，同比增加2.11万元，增长13.69%，支出增加原因：单位在职人员新增3人，人员经费预算较上年对比增加。

2210201-住房公积金类科目支出33.11万元，占本年支出预算2.54%，同比增加3.99万元，增长13.7%，支出增加原因：单位在职人员新增3人，人员经费预算较上年对比增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共754.58万元，较上年增加322.65万元，增长74.7%，主要原因是根据预算编制要求本年度将编外人员经费从以前年度的项目支出调整为基本支出；2024年单位新增在编人员3人，人员经费预算较上年对比增加；退休人员生活补助提高标准。具体情况为：

（一）工资福利支出

30101基本工资93.22万元，占基本支出12.35%，同比增加11.06万元，增长13.46%；

30102津贴补贴21.97万元，占基本支出2.91%，同比增加3.71万元，增长20.32%；

30103奖金1.05万元，占基本支出0.14%，同比增加0.15万元，增长16.67%；

30107绩效工资160.73万元，占基本支出21.3%，同比增加18.52万元，增长13.02%；

30108机关事业单位基本养老保险缴费44.15万元，占基本支出5.85%，同比增加5.33万元，增长13.72%；

30109职业年金缴费22.07万元，占基本支出2.93%，同比增加2.66万元，增长13.72%；

30110职工基本医疗保险缴费17.52万元，占基本支出2.32%，同比增加2.11万元，增长13.7%；

30112其他社会保障缴费1.93万元，占基本支出0.26%，同比增加0.23万元，增长13.61%；

30113住房公积金33.11万元，占基本支出4.39%，同比增加3.99万元，增长13.7%；

30199其他工资福利支出263万元，占基本支出34.85%，同比增加263万元。

（二）商品和服务支出

30201办公费3.5万元，占基本支出0.46%，同比减少1.5万元，下降30%；

30205水费2万元，占基本支出0.27%，与上年持平；

30206电费2万元，占基本支出0.27%，与上年持平；

30207邮电费2万元，占基本支出0.27%，同比增加1万元；

30211差旅费7万元，占基本支出0.93%，同比增加3万元，增长75%；

30213维修（护）费1万元，占基本支出0.13%，同比减少2.5万元，下降71.43%；

30215会议费2.1万元，占基本支出0.28%，与上年持平；

30216培训费0.72万元，占基本支出0.1%，与上年持平；

30217公务接待费0.28万元，占基本支出0.04%，与上年持平；

30226劳务费1万元，占基本支出0.13%，与上年持平；

30228工会经费5.52万元，占基本支出0.73%，同比增加0.67万元，增长13.78%；

30229福利费1.85万元，占基本支出0.25%，与上年持平；

30231公务用车运行维护费6.62万元，占基本支出0.88%，与上年持平；

30239其他交通费用8.1万元，占基本支出1.07%，与上年持平；

30299其他商品和服务支出9.37万元，占基本支出1.24%，同比增加1.16万元，增长14.08%。

（三）对个人和家庭的补助

30302退休费28.98万元，占基本支出3.84%，同比增加8.4万元，增长40.8%；

30399其他对个人和家庭的补助13.8万元，占基本支出1.83%，同比增加1.67万元，增长13.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.72万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平；

（二）公务接待费2024年预算安排2.28万元，与上年持平；

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排6.62万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排6.62万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共110万元，同比减少648.15万元，下降85.49%。主要原因是根据单位基建项目进展情况，本年度不再通过政府性基金安排基建项目预算资金。具体情况为：

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出科目支出110万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年情况一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2024年运行经费预算安排具体如下：办公及印刷费7.8万元、邮电费3万元、差旅费17万元、会议费2.1万元、福利费1.85万元、日常维修费6万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费26万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费60万元，公务接待费2.28万元，公务用车运行维护费6.62万元，其他交通费用8.1万元。运行经费较上年对比，减少10.3万元，下降6.82%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额92.5万元。其中：货物类采购50万元、工程类采购0万元、服务类采购42.5万元。货物类包括办公设备采购9万元、复印纸采购1万元、电梯采购1部40万元；服务类采购包括车辆保险2.5万元，物业管理费40万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位现有定编车辆2辆，1辆业务商务车，用于一般业务用车；1辆特种业务用车（救护车），用于接送收养对象到院外就医。办公用房面积1000平方米。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目一：项目名称“孤儿基本生活保障经费”，预算资金100万元，2024年度绩效目标为通过按时按需支付儿童基本生活开支经费，确保48名孤残儿童生活、医疗、教育、康复等经费开支，提高他们的生活质量。设2条数量指标：数量指标1.收养的孤残儿童人数≥48人；数量指标2.孤残儿童基本生活费≤1422元/人·月。设1条质量指标：服务孤残儿童达标率=100%。设1条时效指标：经费支出时效性及时。设1条成本指标：全年经费支出总额≤100万元。设1条社会效益指标：孤残儿童生活保障率≥100%。设1条满意度指标：收养的孤残儿童对照护生活的满意度≥90%。

重点项目二：项目名称“三无人员基本生活保障经费”，预算资金140万元，2024年度绩效目标为通过按时按需支付“三无”人员基本生活开支经费，确保67名“三无”人员生活、医疗、教育、康复等经费开支，提高他们的生活质量。设2条数量指标：数量指标1.收养的“三无”人员人数≥67人；数量指标2.“三无”人员生活、医疗护理费≤1479元/人·月。设1条质量指标：“三无”人员基本生活保障程度=100%。设1条时效指标：经费支出时效性及时。设1条成本指标：全年经费支出总额≤140万元。设1条社会效益指标：收养“三无”人员的服务覆盖率=100%。设1条满意度指标：收养的“三无”人员对日常的护理满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2024年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

　　附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2024年单位预算公开报表.xlsx