广西壮族自治区北海福利综合服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心概况

第二部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2024年单位预算公开报表

第一部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心概况

一、主要职能

自治区级养老服务示范单位，宗旨和业务范围以养老疗养服务为主。

二、机构设置情况

中心内设机构有办公室、财务科、接待与经营科、行政后勤科，成立有党支部和工会组织。

第二部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入549.83万元，总支出549.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加96.4万元，较上年增长21 %，主要原因是本年度新增消防改造项目120万元。总支出同比增加96.4万元，较上年增长21%，主要原因是本年度新增消防改造项目120万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入549.83万元，总收入同比增加96.4万元，较上年增长21%，主要原因是本年度新增消防改造项目120万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出549.83万元，同比增加96.4万元，较上年增长21%，主要原因是本年度新增消防改造项目120万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入273.72万元，总支出273.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比增长93.72万元，较上年增长52%，本年度新增消防改造项目。财政拨款总支出同比增长93.72万元，较上年增长52%，主要原因是本年度新增消防改造项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算项目支出合计105万元,主要用于社会保障和就业支出，与上年持平。我单位无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算基本支出情况。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算拨款支出168.72万元，同比增长93.72万元，较上年增长125%，增长幅度较大原因在于本年度新增一项消防改造项目120万元，金额较大。本年政府性基金主要用于消防系统改造及养老业务用房物资配置，提升中心养老综合楼服务能力。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位自有资金安排的本年事业单位运行经费为43万元，主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算共44.6万元，资金类型为政府性基金，采购内容为货物类采购，采购方式为政府集中采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，资产总额合计3663万元，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产；负债合计408万元；净资产合计3255万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我单位有7个项目编制了绩效目标，项目总金额为404.72万元，其中财政拨款预算安排重点项目1个，为政府性基金安排的养老业务用房消防改造项目120万元。

年度绩效目标：确保中心养老综合楼的消防整改工作顺利完成，验收合格。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2024年单位预算公开报表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、国有资本经营预算支出情况表

　　十、自治区本级项目绩效目标公开表

　　十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

　　上述报表详见附件“广西壮族自治区北海福利综合服务中心2024年单位预算公开表”。

　　附件：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2024年单位预算公开表.xlsx