广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2024年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区拉浪林场概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区拉浪林场2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区拉浪林场2024年单位预算公开表

第一部分：自治区拉浪林场概况

一、单位主要职能

承担全区城乡生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；为全区各救助管理机构跨区域、跨省接送工作进行协调指导服务；开展林业生产管理工作。

二、机构设置情况

根据自治区民政厅《关于广西壮族自治区拉浪林场调整内设机构的批复》（桂民函〔2014〕237号）精神，拉浪林场现设17个内设机构，主要包括办公室、救助科、儿保科、技术科，供销科、规划财务科、人事社工科、纪检监察室、离退休人员工作科、后勤科、救助服务医院、安保科、加峰分场、冲谷分场、板江分场、竹仓分场、园林分场。成立有党委、工会等党群组织。

第二部分：自治区拉浪林场2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

自治区拉浪林场预算总收入5162.06万元，总支出5162.06万元。总收入较上年增加405.43万元，增长8.52%，主要原因是非财政拨款的上年结转结余收入增加726.16万元。总支出较上年增加405.43万元，增长8.52％，主要原因是林业生产费用较上年增加156万元、退休人员生活补助较上年增加104万元、生态旅游示范区基础设施配套专项经费等支出增加100万元。

二、单位收入总体情况说明

自治区拉浪林场预算总收入5162.06万元，较上年增加405.43万元，增长8.52％，主要原因是非财政拨款上年结转结余收入增加726.16万元。

三、单位支出总体情况说明

自治区拉浪林场预算总支出5162.06万元，较上年增加405.43万元，增长8.52％。其中：基本支出预算1385.52万元，占总支出预算26.84％，较上年增加216.10万元，增长18.48％，主要原因是编外长聘人员经费从项目支出编入基本支出及事业单位退休人员生活补助增加（从年人均6000元增加到年人均10000元）；项目支出预算3776.54万元，占总支出预算73.16％，较上年增加189.33万元，增长5.28％，主要原因是生态旅游示范区基础设施配套专项经费等支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区拉浪林场财政拨款总收入1324.85万元，总支出1324.85万元，总收支较上年增加42.83万元，增长3.34%。其中：一般公共预算拨款1196.72万元，较上年减少55.3万元，下降4.42%；政府性基金预算拨款128.13万元，较上年增加98.13万元，增长327.1%，增长主要原因是新增项目“广西救助服务指导中心房屋修缮及基础设施维修维护工程”77.57万元及“广西救助服务指导中心男子救助脑科病区楼工程”尾款结算50.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区拉浪林场一般公共预算支出共1196.72万元，较上年减少55.3万元，下降4.42%。按支出功能分类科目划分，共分为2类具体如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目29.63万元，较上年增加0.8万元，增长2.77%。

2082002流浪乞讨人员救助支出类科目1167.10万元，较上年减少56.09万元，下降4.59％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区拉浪林场一般公共预算基本支出共229.79万元，较上年增加20.77万元，增长9.94%，主要原因是编外长聘人员工资15万元从上年项目支出编入本年基本支出。按支出经济分类科目划分具体情况为工资福利支出229.79万元，其中：在职在编人员基本工资172.14万元，较上年增长1.7%，主要原因是在职在编人员较上年增加1人；津贴补贴13.03万元，较上年增长19.21 %，主要原因是在职在编人员艰边津贴增加及人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费29.63万元，较上年增长2.77%，主要原因是在职在编人员较上年增加1人；编外长聘人员工资15万元，较上年增加15万元 ，主要原因是编外长聘人员工资15万元从上年项目支出编入本年基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区拉浪林场2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年无预算安排，与上年一致。

2.公务接待费2024年预算安排2万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年无预算安排，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

自治区拉浪林场政府性基金预算支出共128.13万元，较上年增加98.13万元，增长327.1%。主要原因是较上年增加“广西救助服务指导中心房屋修缮及基础设施维修维护工程”77.57万元及“广西救助服务指导中心男子救助脑科病区楼工程”尾款结算50.56万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区拉浪林场无国有资本经营预算，与上年一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区拉浪林场2024年事业单位相关运行经费安排预算共86.11万元，同比减少11.02万元，下降11.35％，原因是差旅费预算较上年减少8万元。具体支出包括：办公费3万元、手续费1万元、水费2万元、邮电费1万元、差旅费10万元、维修（护）费12万元、会议费2万元、培训费5.79万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、福利费14.87万元、公务用车运行维护费10.12万元、退休人员公用经费8.99万元、工会经费12.34万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

自治区拉浪林场2024年政府采购预算总金额1524.44万元（集中采购176.18万元、分散采购1348.26万元）。其中：货物类采购751.88万元、工程类采购117.46万元、服务类采购655.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

自治区拉浪林场2024年年初实有在编车辆10辆，全部为本单位所有。其中：1.定编车辆3辆（公务用车），其中：1辆商务车和2辆越野车；2.非定编车辆7辆，其中：5辆生产用车（皮卡车），2辆林业消防车。2024年我单位单价为100万元以上的设备有一台。

（四）重点项目预算绩效目标等说明

重点项目一：流浪乞讨人员救助专项经费，预算资金50.32万元，2024年度绩效目标为通过为19名救助安置对象提供基本生活、医疗、康复及护理服务，解决保障了困难群体基本生活。通过对全区各救助管理机构跨区域、跨省接送工作进行协调指导服务，实现全区救助服务覆盖率达到100%，切实发挥我中心民政救助安置兜底保障职能，促进社会文明进步和谐稳定。设1条数量指标：救助安置人数19人。设2条质量指标：质量指标1.救助分散安置对象基本生活平均补助水平月人均1471元；质量指标2.救助安置对象患病医治率100%。设2条时效指标：时效指标1.救助分散安置对象救助补助发放时间为每月15日前；时效指标2.救助站内安置对象基本生活保障按需支付。设1条成本指标：服务成本50.32万元。设1条社会效益指标：救助对象服务覆盖率100%。设1条服务对象满意度指标：救助对象满意率95%以上。

重点项目二：广西救助服务指导中心男子救助脑科病区楼工程，预算资金50.56万元，2024年度绩效目标为通过完成广西救助服务指导中心男子救助脑科病区楼工程尾款结算，使工程款清偿率达100％。设1条数量指标：工程尾款结算1个。设1条质量指标：项目验收合格率95%以上。设1条时效指标：工程尾款结算时间2024年3月31日前完成。设1条成本指标：工程尾款结算金额50.56万元。设1条社会效益指标：工程款清偿率100%。设1条服务对象满意度指标：施工方满意度95%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出日常公用经费支出。

第四部分：自治区拉浪林场2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2024年单位预算公开表”。

附件：广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2024年单位预算公开表.xlsx