广西社会福利服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西社会福利服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西社会福利服务中心2024年单位预算公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）承担广西社会福利服务工作的示范任务。

（二）受主管部门委托，指导全区福利机构管理和人员培训工作。

（三）承担“广西社会福利和社区服务综合楼”与“广西老年公寓”的管理和提供相关服务。

二、机构设置情况

根据《自治区民政厅关于广西社会福利服务中心调整内设机构的批复》（桂民函〔2022〕422号）文件通知，自治区民政厅同意广西社会福利服务中心设置内部机构5个，分别是综合科、党群人事科、政策研究科、社区养老服务科、机构养老服务科。

第二部分：广西社会福利服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1366.76万元，总支出1366.76万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长26.24%，主要原因是本年新增政府性基金预算收入300万元。总支出较上年增长26.24%，主要原因是本年新增政府性基金预算支出300万元。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、事业收入、其他收入和上年结转结余收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1366.76万元，较上年增长26.24%。

一般公共预算拨款5万元，同比减少110万元，同比减少95.65%，主要是2024年度减少了“八桂家政”劳务品牌培训示范基地经费100万元和民政标准化建设项目经费10万元。

政府性基金预算拨款300万元，同比增加300万元，主要是2024年度增加广西医大仁爱养老服务中心屋面防水维修项目42万元、广西重阳老年公寓维修改造项目248万元和民政标准化建设项目经费10万元。

事业收入857.76万元，同比增加107.52万元，同比增加14.33%，主要是租金上调。

其他收入2万元，与上年相同。

上年结转结余资金（单位资金）202 万元，同比减少13.44万元，同比下降6.24%，主要是每年均在消耗结余资金弥补开支。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算1366.76万元，同比增加284.08万元，同比增长26.24%。其中：基本支出预算291.86万元，占支出总预算21.35％，同比增加36.84万元，增长14.45％；项目支出预算1074.9万元，占支出总预算 78.65％，同比增加200.24万元，增长24.19％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和支出929.33万元，占支出总预算68%，同比增加42.89万元，同比增长4.41%，主要原因是工资变动。

卫生健康支出79.32万元，占支出总预算5.80%，同比增加18.99万元，同比增长31.48%，主要原因是增人增资。

住房保障支出58.11万元，占支出总预算4.25%，同比增加7.98万元，同比增长15.92%，主要原因是增人增资。

其他支出300万元，占总支出21.95%，同比增加300万元，主要原因是新增3个政府性基金预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。基本支出预算291.86万元，占支出总预算21.35％，同比增加36.84万元，增长14.45％；主要是工资变动。

2.项目支出预算。项目支出预算 1074.9万元，占支出总预算 78.65％，同比增加200.24万元，增长24.19％。主要原因是新增3个政府性基金预算项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入

广西社会福利服务中心本年财政拨款收入305万元，较上年增加190万元，同比增长165.22%。其中：一般公共预算拨款5万元，占财政拨款收入的1.64%；政府性基金预算拨款300万元，占财政拨款收入的98.36%。

（二）财政拨款支出

广西社会福利服务中心本年财政拨款支出305万元，较上年增加190万元，增长65.22%。财政拨款收支增长主要原因是增加3个政府性基金预算项目。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共5万元，均为社会福利事业单位支出，较上年减少95.65%，主要原因是减少了“八桂家政”劳务品牌培训示范基地经费100万元和民政标准化建设项目经费10万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算基本支出情况。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共300万元，均为用于社会福利的彩票公益金支出，较上年增加300万元，主要原因是增加3个政府性基金预算项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费为111.45 万元，相比2023年增加25.79万元，事业单位相关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，变动原因为新增公务车购置费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额296.38万元。其中：货物类采购38.7万元、工程类采购248万元、服务类采购9.68万元。货物类采购内容为复印纸、打印机、便携式计算机、台式计算机和小型客车，服务类采购是物业服务和车辆维修和保养。

（三）国有资产占用情况说明。

2024年广西社会福利服务中心实有在编车辆1辆，是一般公务用车1辆。广西社会福利服务中心单价50万元（含）以上的通用设备3台，单价100万元（含）以上的设备共6套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

广西社会福利服务中心2024年单位预算安排项目12个，金额1074.9万元，均已按要求列入绩效考核范围，其中：财政资金拨款项目4个，金额305万元，单位资金及上年结余收入安排的项目8个，金额769.9万元。其中，重点项目绩效目标情况如下：

项目名称广西重阳老年公寓维修改造项目，预算资金248万元，资金来源为政府性基金。2024年度绩效目标为通过投入政府性基金资金248万元，实施广西老年公寓升级改造项目，达到保障自治区本级养老机构正常运营发展及安全生产，对养老机构升级改造后，提高养老机构的安全性，减少重大的安全隐患，提高入住率和影响力，进一步提升广西重阳老年公寓养老机构的示范带动作用的目的。设3条数量指标：数量指标1.屋面防水面积(≥3600平方米)；数量指标2.电线电缆覆盖面积(≥10960平方米)；数量指标3.卫生间、防火门、管井门、电井门等建筑主体及设施设备进行更换数量(196间卫生间、防火门49樘、管井门146樘、电井门17樘)。设1条质量指标：产品合格率(≥99%)。设1条时效指标：该项目完成所需时间(≤9个月)。设1条成本指标：该项目成本(≤248万元)。设1条社会效益指标：完成改造后养老机构可持续使用时间(≥15年)。设1条满意度指标：被服务对象投诉次数(≤1次)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分：广西社会福利服务中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西社会福利服务中心2024年单位预算公开表”。

附件：广西社会福利服务中心2024年单位预算公开表.xlsx