广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年单位预算公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）承担全区低收入家庭经济状况信息数据库的建立和维护，经济状况信息查询与核对及宣传交流等工作。

（二）负责民政各类业务信息系统的建设、运行与维护，负责广西民政网站的运行、管理、维护等工作，负责全区民政信息员、网络技术管理人员的业务培训工作。

（三）承担国内外救灾捐赠资金、物资的接收和储备管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心于2013年1月经广西壮族自治区机构编制委员会批准成立，是财政全额拨款独立核算公益一类事业单位，是广西壮族自治区民政厅主管的二级预算单位。单位设置4个科室：办公室、核对工作管理科、信息技术管理科、捐助接收工作科。低收入居民家庭经济状况核对、民政业务信息技术及社会捐助接收的业务分别由核对工作管理科、信息技术管理科和捐助接收工作科按职责开展。

第二部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1520.52万元，总支出1520.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少89.45万元，减少5.56%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府过紧日子的决策部署，从严从紧安排预算。总支出较上年减少89.45万元，减少5.56%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府带头过紧日子的决策部署。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1520.52万元，较上年减少89.45万元，减少5.56%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府过紧日子的决策部署，从严从紧安排预算。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1520.52万元，较上年减少89.45万元，减少5.56%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府过紧日子的决策部署，从严从紧安排预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1520.52万元，总支出1520.52万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少89.45万元，减少5.56%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府过紧日子的决策部署，从严从紧安排预算。财政拨款总支出较上年减少89.45万元，减少5.56%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府过紧日子的决策部署，从严从紧安排预算。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1520.52万元，较上年减少89.45万元，减少5.56%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府过紧日子的决策部署，从严从紧安排预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。按照功能分类项级科目分类，具体情况为：

（一）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）

1.其他民政管理事务支出（项）1433.06万元，主要用于开展经济状况信息查询与核对业务、民政信息系统的建设、运行与维护业务和捐助接收正常运转所发生的支出。占一般公共预算支出94.25%，较上年减少107.03万元，减少6.95%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于党和政府过紧日子的决策部署，从严从紧安排预算。

2.事业单位离退休（项）6.11万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。占一般公共预算支出0.4%，较上年增加1.59万元，增加35.18%，主要原因是根据文件精神增加退休人员费用。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.99万元，主要用于单位职工的机关事业单位缴费基本养老保险支出。占一般公共预算支出1.98%，较上年增加5.89万元，增加24.44%。主要原因是在职在编人员人数增加和职级晋升等，基本养老保险缴费基数增大，基本养老保险缴费支出相应增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.99万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。占一般公共预算支出0.98%，较上年增加2.94万元，增加24.4%。主要是在职在编人员人数增加和职级晋升等，职业年金缴费基数增大，职业年金缴费支出相应增加。

（二）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.87万元，主要用于单位职工的事业单位基本医疗保险支出。占一般公共预算支出0.91%，较上年增加2.73万元，增加24.5%。增加的主要原因是在职在编人员人数增加和职级晋升等，社保缴费基数相应调整增加，按比例计提的基本医疗保险费支出相应增加。

（三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）22.49万元，主要用于单位按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。占一般公共预算支出1.48%，较上年增加4.42万元，增加24.46%。主要原因是在职在编人员人数增加和职级晋升等，公积金缴费基数相应调整增加，按比例计提的住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共328.44万元，占一般公共预算总支出21.6%，较上年增长74.88万元，增加29.53%，主要原因是单位在职在编人员增加和职级晋升，基本支出中的工资福利支出和社会保障支出、定额商品和服务支出以及对个人和家庭补助支出相应增加。按照经济分类款级科目分类，具体情况为：

（一）工资福利支出289.94万元，主要用于单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中：

1.基本工资62.01万元，占一般公共预算基本支出的18.88%。

2.津贴补贴2.74万元，占一般公共预算基本支出的0.83%。

3.奖金0.75万元，占一般公共预算基本支出的0.23%。

4.绩效工资125.42万元，占一般公共预算基本支出的38.18%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元，占一般公共预算基本支出的9.14%。

6.职业年金缴费14.99万元，占一般公共预算基本支出的4.57%。

7.职工基本医疗保险缴费13.87万元，占一般公共预算基本支出的4.22%。

8.其他社会保障缴费1.31万元，占一般公共预算基本支出的0.4%。

9.住房公积金22.49万元，占一般公共预算基本支出的6.85%。

10.其他工资福利支出16.36万元，占一般公共预算基本支出的4.98%。

（二）商品和服务支出23.51万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：

1.办公费0.5万元，占一般公共预算基本支出的0.15%。

2.印刷费0.5万元，占一般公共预算基本支出的0.15%。

3.手续费0.2万元，占一般公共预算基本支出的0.06%。

4.水费0.2万元，占一般公共预算基本支出的0.06%。

5.电费0.2万元，占一般公共预算基本支出的0.06%。

6.邮电费0.5万元，占一般公共预算基本支出的0.15%。

7.差旅费2万元，占一般公共预算基本支出的0.61%。

8.维修（护）费5万元，占一般公共预算基本支出的1.52%。

9.会议费1.26万元，占一般公共预算基本支出的0.38%。

10.培训费0.43万元，占一般公共预算基本支出的0.13%。

11.公务接待费0.17万元，占一般公共预算基本支出的0.05%。

12.劳务费2万元，占一般公共预算基本支出的0.61%。

13.工会经费3.75万元，占一般公共预算基本支出的1.14%。

14.福利费1.11万元，占一般公共预算基本支出的0.34%。

15.其他商品和服务支出5.7万元，占一般公共预算基本支出的1.74%。

（三）对个人和家庭的补助14.99万元，主要用于政府用于对个人和家庭的补助支出。其中：

1.退休费5.62万元，占一般公共预算基本支出的1.71%。

2.其他对个人和家庭的补助9.37万元，占一般公共预算基本支出的2.85%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.07万元，同口径比2023年减少0.1万元，下降8.55%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排1.07万元，比上年减少0.1万元，下降8.55%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位运行经费安排23.51万元，比上年增加1.53万元，增加6.96%。增加主要原因是在职在编人员增加，增加人员工会经费等。事业单位运行经费是为保障单位运行用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费等费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额321.27万元，全部为一般公共预算拨款。

1.按采购类型分为：货物类采购3.8万元、工程类采购0万元、服务类采购317.47万元。

2.按采购方式分为两类：政府集中采购预算68.3万元，其中，货物类采购3.8万元，服务类采购64.5万元；分散采购预算252.97万元，全部为服务类采购。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位无公务车辆。截至2023年12月31日，单位业务用房面积3200平方米，固定资产中单价100万(含)以上的通用设备3台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金1192.08万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

重点项目：项目名称：民政信息化运行维护项目，预算资金557.57万元，2024年度绩效目标为开展民政信息系统运行维护，保障民政信息化运转正常，设2条数量指标：数量指标1.运行维护的项目数量≥14个,数量指标2.互联网出口租用数量≥2条；设3条质量指标：质量指标1.耗材采购合格率＝100%,质量指标2.基础设施运维合格率＝100%，质量指标3.系统运行维护验收合格率＝100%；设1条时效指标：系统故障处理时限≤3天；设4条成本指标：成本指标1.民政信息化运行维护项目成本控制≤557.57万元,成本指标2.系统运维成本控制≤120.44万元，成本指标3.基础设施运维成本控制≤77.17万元，成本指标4.互联网出口租用成本控制≤57万元；设1条社会效益指标：系统正常运转率经济效益指标≥90%；设1条满意度指标：业主对第三方服务满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指开展社会救助低收入居民家庭经济状况核对业务、信息化建设、社会捐助接收工作等专项业务的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年单位预算公开表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

附件：广西壮族自治区低收入居民家庭经济状况核对中心2024年单位预算公开表.xlsx