广西壮族自治区民政厅机关服务中心2024年单位预算公开

第一部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心概况

一、单位主要职能

我单位主要职能是为自治区民政厅提供后勤服务保障工作。承担厅机关委托的会务接待、节能减排、房产管理、水电管理、环境卫生、绿化美化、会议室管理、国有资产管理、公务用车管理等服务性、事务性等工作。

二、机构设置情况

1996年2月，根据自治区编委〔1995〕64号文批准民政厅成立的“广西壮族自治区民政厅机关后勤服务中心”。2013年，根据自治区编办《关于自治区民政厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕124号）文件精神，后勤服务中心为全额拨款正处级事业单位，并更名“广西壮族自治区民政厅机关服务中心”，单位性质为全额拨款的公益一类事业单位。

第二部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入410.68万元，较上年增加16.88万元，同比增长4.3%。总支出410.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），包括社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，较上年增加16.88万元，同比增长4.3%，主要原因是单位在职在编人员职级晋升等，人员经费相应增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入410.68万元，均为一般公共预算，较上年增加16.88万元，同比增长4.3%。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出410.68万元，较上年增加16.88万元，同比增长4.3%。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出315.65万元，占全年总支出76.86%，项目支出95.03万元，占全年总支出23.14%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入410.68万元，总支出410.68万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加16.88万元，同比增长4.3%。按支出功能分类科目划分，财政拨款总支出包括社会保障和就业支出374.41万元，卫生健康支出13.84万元，住房保障支出22.44万元。总支出较上年增加16.88万元，同比增长4.3%。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出共410.68万元，较上年增加16.88万元，增长4.3%，无中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出，其中包括人员经费272.33万元，公用经费43.32万元和项目经费95.03万元。具体情况为：

按功能分类科目划分为以下六大类：

（一）机关服务支出319.33万元，占一般公共预算支出77.77%。

（二）事业单位离退休支出10.2万元，占一般公共预算支出2.48%。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.92万元，占一般公共预算支出7.28%。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出14.96万元，占一般公共预算支出3.64%。

（五）事业单位医疗支出13.84万元，占一般公共预算支出3.37%。

（六）住房公积金支出22.44万元，占一般公共预算支出5.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共315.65万元，较上年增加19.55万元，同比增长6.6%，主要原因是在职在编人员职级晋升等，相应人员经费增加。其中，人员经费预算272.33万元，占一般公共预算基本支出86.27%，公用经费43.32万元，占一般公共预算基本支出13.73%。具体情况为：

按照经济分类款级科目主要分为以下三大类：

（一）工资福利支出253.53万元，占基本支出的80.32%，主要用于单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。其中：基本工资58.87万元，津贴补贴58.84万元，奖金48.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.92万元，职业年金缴费14.96万元，职工基本医疗保险缴费13.84万元，其他社会保障缴费1.31万元，住房公积金22.44万元，其他工资福利支出4.7万元。

（二）商品和服务支出43.32万元，占基本支出的13.72%，单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：邮电费1.68万元，差旅费8万元，会议费1.34万元，培训费0.46万元，公务接待费0.18万元，劳务费3.84万元，工会经费3.74万元，福利费1.18万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他交通费用13.02万元，其他商品和服务支出6.74万元。

（三）对个人和家庭的补助18.81万元，占基本支出的5.95%，用于对个人和家庭的补助支出。其中：退休费9.46万元，其他对个人和家庭的补助支出9.35万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.31万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，较上年数据无变化。

（二）公务用车购置及运行费2024年预算安排3.13万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元；公务用车运行维护费2024年预算安排3.13万元，与上年持平。

（三）公务接待费2024年预算安排0.18万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算，与上年情况一致。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年情况一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年事业单位相关运行经费安排43.32万元，较上年增加1.08万元，同比增长2.55%。事业单位运行经费主要是为保障单位运行用于购买货物和服务，其中包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额4.28万元，均为货物类采购，较上年增长1.88万元，涨幅78.33%，主要原因是已达报废期的电脑等办公设备需要及时更新换代，需要为干部职工提供必要的办公设施设备，以保障日常工作正常开展。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位核定一般业务用车1辆，单位车辆实有数为1辆，性质为编内公务车辆，主要用于我单位开展日常公务活动。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：项目名称为残疾人保障金专项经费，预算资金1.8万元，2024年度绩效目标为通过投入此专项经费，按要求完成我单位2024年度残疾人保障金1.8万元的缴纳工作，保障残疾人的合法权益。设1条数量指标：完成1项残疾人保障金缴纳工作；设1条质量指标：经费支出合规性=100%；设1条时效指标：2024年6月份以前按时完成支出；设1条成本指标：缴纳残疾人保障金≤1.8万元；设1条社会效益指标：为残疾人提供的保障金额≥1.8万元；设1条满意度指标：社会公众满意度≥95%。

重点项目二：项目名称为党群建设（工会）等活动经费，预算资金2.25万元。2024年度绩效目标为通过投入此经费，保障我单位的主题党日活动、其它零星性党团活动、提供优秀党员优秀党务工作者奖励以及走访慰问困难党员等党建活动正常开展。设1条数量指标：完成党群建设（工会）等活动工作数量≥3项；设1条质量指标：经费支出合规性=100%；设1条时效指标：2024年12月份以前按时完成支出；设1条成本指标：活动经费支出总额≤2.25万元；设1条社会效益指标：基层党组织正常开展党建活动保障程度＝100%；设1条满意度指标：社会公众满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区民政厅机关服务中心2024年单位预算公开表”。

附件：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2024年单位预算公开表.xlsx