广西壮族自治区假肢康复中心（广西壮族自治区康复辅具中心）2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区假肢康复中心2024年单位预算公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担假肢、矫形器、助听器等康复辅具用品研发、制作、装配工作；开展康复理疗、康复训练等综合康复服务工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区假肢康复中心（广西壮族自治区康复辅具中心）机构设置，经《自治区民政厅关于广西壮族自治区假肢康复中心调整内设机构的通知》（桂民发〔2007〕145号）批准，自治区假肢康复中心现有内设机构7个：办公室、业务科、康复科、劳动人事科、财务科、行政后勤科、南宁分部。

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我中心总收入2032.83万元，总支出2032.83万元。总收入较上年减少236.97万元，下降10.44%；总支出较上年减少236.97万元，下降10.44%，主要原因：一是优化人员结构、调整岗位，在编在职人员退休后未新增等，总体人员经费支出减少；二是以2023年实际执行情况作为参考，认真分析市场形势，更科学、合理预测2024年事业收支预算。

二、单位收入总体情况说明

我中心总收入2032.83万元，较上年减少236.97万元，下降10.44%。主要包括：一般公共预算拨款166.92万元，较上年增加17.27万元，增长11.54%，主要原因：我中心综合大楼2021年11月启用，到2023年底综合大楼使用率达80%，物业服务面积较上年增加，物业服务要求有所提高，物业管理费预算较上年增加17.5万元；政府性基金预算拨款40万元，较上年减少26.85万元，下降40.16%，主要原因：根据事业发展及建设需要，2024年“康复训练场及儿童康复室外活动场所遮挡钢棚建设项目”经费预算为40万元；事业收入1683.63万元，较上年减少251.22万元，下降12.98%，主要原因：以2023年实际执行情况作为参考，认真分析市场形势，更科学、合理预测2024年事业收支预算；上年结余142.28万元，较上年增加23.83万元，增长20.12%，主要原因：依据政策，更科学合理安排预算，盘活单位结余资金使用。

三、单位支出总体情况说明

我中心总支出2032.83万元，较上年减少236.97万元，下降10.44%。主要原因：一是优化人员结构、调整岗位，在编在职人员退休后未新增等，总体人员经费支出减少；二是以2023年实际执行情况作为参考，认真分析市场形势，更科学、合理预测2024年事业收支预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

我中心财政拨款总收入206.92万元，总支出206.92万元，财政拨款总收入较上年减少9.58万元，下降4.42%。财政拨款总支出较上年减少9.58万元，下降4.42%，主要原因：一是我中心综合大楼2021年11月启用，到2023年底综合大楼使用率达80%，物业服务面积较上年增加，物业服务要求有所提高，物业管理费预算较上年增加17.5万元；二是根据事业发展及建设需要，2024年“康复训练场及儿童康复室外活动场所遮挡钢棚建设项目”经费预算为40万元，较上年减少26.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我中心一般公共预算拨款支出166.92万元，较上年增加17.27万元，增长11.54%，主要原因是：我中心综合大楼2021年11月启用，到2023年底综合大楼使用率达80%，物业服务面积较上年增加，物业服务要求有所提高，物业管理费预算较上年增加17.5万元。具体情况为：

（一）2081003康复辅具156.59万元，占一般公共预算支出的93.81%，主要用于在社会保障与就业方面的支出。

（二）2210201住房公积金10.33万元，占一般公共预算支出的6.19%，主要用于住房保障支出，反映单位按人事部和财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我中心一般公共预算基本支出共11.92万元，较上年减少0.23万元，下降1.89%，主要原因是：2023年在职人员转退休3人，导致住房公积金预算减少0.36万元，退休费增加0.13万元。具体情况为：

（一）30113工资福利支出-住房公积金10.33万元,占一般公共预算基本支出的86.67%，用于单位开支的在职职工住房公积金。

（二）30302对个人和家庭的补助-退休费1.59万元，占一般公共预算基本支出的13.33%，用于事业单位退休职工改革前获得荣誉改革后退休增加的退休费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2024年无一般公共预算安排“三公”经费支出，与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心政府性基金预算支出共40万元,较上年减少26.85万元，下降40.16%，主要原因：根据事业发展及建设需要，2024年“康复训练场及儿童康复室外活动场所遮挡钢棚建设项目”经费预算为40万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年无国有资本经营预算，与上年保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我中心2024年一般公共预算基本支出中无日常公用经费科目支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我中心2024年政府采购预算总金额459.79万元，较上年减少156.65万元,下降25.41%，主要原因：按照现行的政府采购管理办法，政府采购限额和政府采购组织形式较以前有较大调整，对未达限额的采购项目不再编入年度政府采购预算。其中：货物类采购预算382.35万元，占政府采购预算83.16%，较上年减少150.75万元,下降28.28%，主要原因：根据预测2024年项目结构调整，项目所需材料采购减少；服务类采购预算77.44万元。占政府采购预算16.84%，较上年减少5.9万元,下降7.08%；主要原因：车辆维修和保养服务及加油服务政府采购预算较上年减少6.4万元，物业管理费政府采购增加0.5万元。

（三）国有资产占用情况说明（在编公车、单价50万和100万元以上设备）

根据2023年单位决算报表数据显示，截至2023年12月31日，我中心资产总额合计12633.92万元，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产；负债合计813.64万元；净资产合计11820.28万元。2023本单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单价50万元以上设备3项，单价100万元以上设备1项。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目：项目名称：假肢患者康复训练场及儿童康复室外活动场所遮挡钢棚建设项目，预算资金40万元，2024年度绩效目标为：2024年10月完成假肢患者康复训练场及儿童康复室外活动场所遮挡钢棚建设，项目实施后，进一步完善了中心基础配套设施，为康复辅具服务对象提供良好康复环境。设3条数量指标：数量指标1.康复运动场遮挡钢棚面积≥600平方米；数量指标2.康复运动场地面水平漆及排水面积≥550平方米；数量指标3.儿童室外康复运动场加装遮挡钢棚面积≥350平方米。设1条质量指标：验收通过率≥95%。设1条时效指标：完成时间为2024年10月31日。设1条成本指标：项目费用总额≤40万元。设1条社会效益指标：服务环境提升，完善中心基础配套设施，为康复辅具服务对象提供良好的服务环境。设1条满意度指标：服务对象的满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。我中心主要用于医疗方面支出。

六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。我中心主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区假肢康复中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区假肢康复中心2024年单位预算公开表”。

附件：广西壮族自治区假肢康复中心2024年单位预算公开表.xlsx