广西壮族自治区民政干部培训中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区民政干部培训中心概况

第二部分：自治区民政干部培训中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区民政干部培训中心2025年单位预算公开报表

第一部分：自治区民政干部培训中心概况

一、主要职能

自治区民政干部培训中心，为自治区民政厅直属正处级全额拨款公益二类事业单位。主要职责：承担全区民政系统干部教育培训、民政行业职业技能等级认定及竞赛工作。

二、机构设置情况

自治区民政干部培训中心内设机构三个：办公室、教务科、财务科。

办公室主要职能：负责协助中心领导协调处理日常工作；负责上传下达、公文起草、审核、报送、文件归档和工作规划、工作目标的拟定、人事相关工作、执行和总结。

教务科主要职能：负责民政机构培训业务策划、业务培训与指导工作；负责中心党建工作（宣传、纪检监察），并对班子议定事项进行督办和检查落实。负责指导广西桂民民政职业能力建设中心工作。

财务科主要职能：负责中心财务管理工作；拟制定中心经费预算决算、使用计划、采购计划和预算决算报表编制工作；负责中心固定资产的管理、对外接待、后勤保障以及综治、工青妇等工作。

第二部分：自治区民政干部培训中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入563.73万元，总支出563.73万元。总收入较上年度增加244.75万元，增长76.73%，主要原因是上年度单位优化管理，开源节流，结转结余资金增加。总支出较上年度增长244.75万元，增长76.73%，主要原因是创新承办培训业务模式，承接的大部分培训班由传统的自行承办转为面向酒店购买服务的方式承办，培训成本增大。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入563.73万元，较上年度增加244.75万元，增长76.73%。主要包括：

一般公共预算226.63万元，占收入预算40.20%，较上年度增加39.96万元，增长21.41%，主要原因是根据实际需求本年度需对配套设施进行维修改造，一般公共预算收入增加。

事业收入48.24万元，较上年度减少66.08万元，占收入预算8.56%，下降57.8%，主要原因是2025年预计承接的培训业务班次逐渐减少，事业收入相应减少。                          

上年结转结余288.86万元，较上年度增加270.87万元，占收入预算51.24%，增长1505.67%，主要原因是上年度单位优化管理，开源节流，结转结余资金增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出563.73万元，较上年度增长244.75万元，增长76.73%。主要原因：一是2025年在职人员工资变动，相应的人员经费和公用经费增加；二是上年度单位遭受内涝影响，部分设施设备和墙体受损，本年度需购置零星设备及维修粉刷墙体；三是加大力度做好民政干部队伍建设教育工作。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出559.47万元，占支出总预算的99.24%，同比增加244.63万元，增长77.7%；

2.卫生健康支出1.63万元，占支出总预算的0.29%，同比增加0.05万元，增长3.16%；

3.住房保障支出2.64万元，占支出总预算的0.47%，同比增加0.08万元，增长3.13%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出78.60万元，占支出总预算13.94%，较上年度增加0.94万元，同比增长12.68%，主要原因是：2025年在职人员工资变动，相应的人员经费和公用经费增加。

2.项目支出预算485.13万元，占支出总预算86.06%，较上年度增加243.81万元，同比增长101.03%。主要原因：一是上年度单位遭受内涝影响，部分设施设备和墙体受损，本年度需购置零星设备及维修粉刷墙体；二是加大力度做好民政干部队伍建设教育工作。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算，与上年度情况保持一致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算，与上年度情况保持一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.73万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排6.62万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.11万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费

我单位运行经费主要包括办公室、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2025年事业单位运行经费预算24.68万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%，增长的主要原因是在职人员工资变动，预算系统自动生成的公用经费相应调整。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额47.82万元。其中：货物类采购39.50万元、工程类采购0万元、服务类采购8.32万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金485.13万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分：自治区民政干部培训中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区民政干部培训中心2025年单位预算公开报表”。

附件：广西壮族自治区民政干部培训中心2025年单位预算公开报表.xlsx