广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2025年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区拉浪林场概况

第二部分：自治区拉浪林场2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区拉浪林场2025年单位预算公开报表

第一部分：自治区拉浪林场概况

一、单位主要职能

自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心），为自治区民政厅直属正处级差额拨款公益二类事业单位。主要职责：承担城乡生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作；为全区各救助管理机构跨区域、跨省接送工作进行协调指导服务；开展林业生产管理工作。

二、机构设置情况

根据《自治区民政厅关于自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）调整内设机构的批复》（桂民函〔2024〕885号）精神，拉浪林场现设17个内设机构，主要包括办公室、党群人事科、财务科、救助管理科，救助服务科（跨区域接送协调科）、公墓管理科、营林科、林政资源管理科、市场营销科、产业发展科、安全生产与防火办公室、后勤科、纪检监察室、加峰分场、板江分场、冲谷分场、竹仓分场。成立有党委、工会等党群组织。

第二部分：自治区拉浪林场2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

自治区拉浪林场总收入5764.63万元，总支出5764.63万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加602.57万元，增长11.67%，主要原因是公墓项目及水利灌溉征地补助收入增加。总支出较上年增加602.57万元，增长11.67％，主要原因是营林生产费用、产业发展育苗及康养服务业支出等较上年增加。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区拉浪林场总收入5764.63万元，较上年增加602.57万元，增长11.67％，主要原因是公墓项目及水利灌溉征地补助收入增加。单位收入主要包括：一是本年收入5614.73万元，占总收入预算97.40%，其中一般公共预算拨款1149.93万元，占总收入预算19.95%；政府性基金预算87.87万元，占总收入预算1.52%；单位资金收入4376.93万元，占总收入预算75.93%。二是上年结转结余149.9万元，占总收入预算2.6%。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区拉浪林场总支出5764.63万元，较上年增加602.57万元，增长11.67％，主要原因是营林生产劳务及物资费用、产业发展育苗及康养服务业支出等较上年增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能科目分类划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出5393.19万元，占总支出预算93.56%，同比增加646.67万元，增长13.62%。

2.卫生健康支出98.31万元，占总支出预算1.71%，同比减少1.14万元，下降1.15%。

3.住房保障支出185.26万元，占总支出预算3.21%，同比减少2.7万元，下降1.44%。

4.其他支出87.87万元，占总支出预算1.52%，同比减少40.26万元，下降31.42%。

（二）按支出结构分类划分，分成基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1299.36万元，占总支出预算22.54％，较上年减少86.16万元，下降6.22％，主要原因是多名在职在编人员退休，工资福利支出相应减少。

2.项目支出4465.27万元，占总支出预算77.46％，较上年增加688.73万元，增长18.24％，主要原因是营林生产劳务及物资费用、产业发展育苗及康养服务业支出等较上年增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区拉浪林场政府性基金预算支出87.87万元，较上年减少40.26万元，下降31.42%，主要原因是政府性基金支持的零星维修工程较上年减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区拉浪林场2025年无国有资本经营预算，与上年一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区拉浪林场2025年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年无预算安排，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费2025年无预算安排，与上年一致。

（三）公务接待费2025年预算安排2万元，与上年一致。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区拉浪林场事业单位运行经费主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费、工会经费。自治区拉浪林场2025年事业单位相关运行经费预算76.06万元，较上年减少10.05万元，下降11.67％，主要原因是根据实际需求，减少退休人员公用经费支出预算。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区拉浪林场2025年政府采购预算总金额1707.75万元。其中：货物类采购858.72万元、服务类采购849.03万元。

九、国有资产占用情况说明

自治区拉浪林场2025年年初实有在编车辆10辆，全部为本单位所有。其中：1.定编车辆3辆（公务用车），其中：1辆新能源传祺小型客车、1辆帕拉丁越野汽车、1辆新能源大众轿车；2.非定编车辆7辆，其中：5辆生产用车，2辆消防车。2025年我单位单价为100万元以上的设备有一台，为救助楼电梯。

十、预算绩效目标情况说明

（一）自治区拉浪林场2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目16个，预算资金4465.27万元；无对下转移支付项目。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出日常公用经费支出。

第四部分：自治区拉浪林场2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2025年单位预算公开报表”。

附件：广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2025年单位预算公开报表.xlsx