广西壮族自治区假肢康复中心（广西壮族自治区康复辅具中心）2025年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区假肢康复中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区假肢康复中心（自治区康复辅具中心），为广西壮族自治区民政厅直属正处级差额拨款公益二类事业单位。主要职责：承担假肢、矫形器、助听器等康复辅具用品研发、制作、装配工作；开展康复理疗、康复训练等综合康复服务工作。

二、机构设置情况

根据《自治区民政厅关于自治区假肢康复中心（自治区康复辅具中心）调整内设机构的批复》（桂民函〔2024〕425号）文件批复，自治区假肢康复中心内设机构7个：办公室、党群人事科、财务科、康复辅具产业发展科（监督服务科）、假肢矫形器技术科、南宁分部、儿童康复及言语视听技术科。

（一）办公室。主要职责是：负责中心日常运转，承担信息、安全、保密、督查、事务公开、宣传、绩效、法治等工作。承担培训业务和车辆管理、租赁、基建等后勤服务保障工作。

（二）党群人事科。主要职责是：负责党群工作，承担人事管理、机构编制、教育培训、科技管理、队伍建设等工作，负责标准化工作，负责离退休人员工作。

（三）财务科。主要职责是：负责会计核算、会计内部监督及财务管理工作，牵头内控机制、预决算管理、政府采购与资产管理工作。

（四）康复辅具产业发展科（监督服务科）。主要职责是：负责推动康复辅助器具产业发展，负责开展康复辅助器具信息、宣传、租赁、体验、展示等工作，负责组织实施康复辅助器具配置服务项目，负责社保、商业保险机构定点康复辅助器具配置业务联系工作，负责康复辅助器具配置售后服务和投诉监督工作。

（五）假肢矫形器技术科。主要职责是：负责桂北、桂中、桂东等区域假肢矫形器配置服务和行业新标准、新技术、新产品推广应用。

（六）南宁分部。主要职责是：负责桂南、桂西等区域假肢矫形器配置服务和行业新标准、新技术、新产品推广应用。

（七）儿童康复及言语视听技术科。主要职责是：负责儿童康复训练服务，负责开展助听器验配、言语康复服务和行业新标准、新技术、新产品推广应用。

第二部分：广西壮族自治区假肢康复中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我中心总收入1934.64万元，总支出1934.64万元。总收入较上年减少98.19万元，下降4.83%；主要原因：进一步规范预算收入编制，以2024年收入预算实际执行情况为参考，认真分析市场形势，预测2025年项目收入规模较上年有小幅减少。总支出较上年减少98.19万元，下降4.83%，主要原因：一是优化人员结构调整及退休，人员经费支出总体减少；二是以2024年支出预算实际执行情况做为参考，认真分析市场形势，落实过紧日子要求，更科学、合理安排支出预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我中心总收入1934.64万元，较上年减少98.19万元，下降4.83%。主要原因：一是进一步规范预算收入编制，以2024年实际执行情况为参考，认真分析市场形势，预测2025年项目收入规模较上年有小幅减少；二是依据政策，科学合理安排预算，调整资金预算结构、盘活单位结余资金使用。收入主要包括：一般公共预算拨款162.24万元，占收入预算8.39％，较上年减少4.68万元，下降2.8%;政府性基金预算拨款80万元，占收入预算4.14％，较上年增加40万元，增长100%；单位资金1568.62万元，占收入预算81.08％，较上年减少115.01万元，下降6.83%;上年结余123.78万元，占收入预算6.40％，较上年减少18.5万元，下降13%。

三、单位预算支出总体情况说明

我中心总支出1934.64万元，较上年减少98.19万元，下降4.83%。主要原因：一是优化人员结构调整及退休，人员经费支出总体减少；二是以2024年支出预算实际执行情况为参考，认真分析市场形势，落实过紧日子要求，更科学、合理安排支出预算。

单位主要支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类。

1.社会保障和就业支出1787.16万元，占支出预算92.38％，同比减少130.88万元，下降6.82％。

2.卫生健康支出26.58万元，占支出预算1.37％，同比减少3.16万元，下降10.63％。

3.住房保障支出40.90万元，占支出预算2.11％，同比减少4.15万元，下降9.21％。

4.其他支出80万元，占支出预算4.14％，同比增加40万元，增长100％，主要原因是经测算，需增加综合大楼的人防、消防等工程费用，才能办理验收报告进行竣工备案，保证综合大楼项目竣工结算工作的推进。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算386.46万元，占支出预算19.98％，同比减少32.25万元，下降7.70％。

2.项目支出预算1548.18万元，占支出预算80.02％，同比减少65.93万元，下降4.08％。

四、政府性基金预算支出情况说明

我中心政府性基金预算支出共80万元,较上年增加40万元，增长100%，主要原因是经过测算，需增加综合大楼的人防、消防等工程费用才能办理验收报告进行竣工备案，保证综合大楼项目竣工结算工作的推进。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2025年无国有资本经营预算，与上年度情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我中心2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，与上年度情况一致。

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年度情况一致。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年度情况一致。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年度情况一致。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我中心事业单位运行经费主要是为保障单位运行用于购买商品和服务，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。我中心2025年事业单位运行经费预算65.99万元，转上年减少1.36万元，下降2.02%，主要原因是人员变动导致按比例计提工会费等减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我中心2025年政府采购预算总金额381.48万元，其中：货物类采购预算305.08万元，服务类采购预算76.40万元。

九、国有资产占用情况说明

我中心实有车辆3辆，均为一般公务用车。单价100万元以上设备6项。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目10个，预算资金1548.18万元，绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。我中心主要用于医疗方面支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。我中心主要用于反映单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出日常公用经费支出。

第四部分：广西壮族自治区假肢康复中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区假肢康复中心2025年单位预算公开报表”。

附件：广西壮族自治区假肢康复中心2025年单位预算公开报表.xlsx