广西社会福利服务中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西社会福利服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西社会福利服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西社会福利服务中心，为自治区民政厅直属自收自支公益二类事业单位，机构规格未定。主要职责：承担广西社会福利服务工作的示范任务；受主管部门委托，指导全区福利机构管理和人员培训工作；承担“广西社会福利和社区服务综合楼”和“广西老年公寓”的管理和提供有关服务。

二、机构设置情况

根据《自治区民政厅关于广西社会福利服务中心调整内设机构的批复》（桂民函〔2022〕422号）文件通知，自治区民政厅同意广西社会福利服务中心设置内部机构5个，分别是综合科、党群人事科、政策研究科、社区养老服务科、机构养老服务科。

第二部分：广西社会福利服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入2881.61万元，总支出2881.61万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长1514.85万元，增长110.84 %，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和广西工作论述的重要要求，积极探索社区养老民生项目，增加预算投入力度。总支出较上年增长1514.85万元，增长110.84%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和广西工作论述的重要要求，积极探索社区养老民生项目，预算支出相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入2881.61万元，较上年增长1514.85万元，增长110.84%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和广西工作论述的重要要求，积极探索社区养老民生项目，增加预算投入力度。单位收入主要包括：一般公共预算拨款5万元，占收入预算0.17％，与上年情况一致；政府性基金预算拨款1956万元，占收入预算67.88％，较上年增加1656万元，增长552%；单位资金867万元，占收入预算30.09％，较上年增加7.24万元，增长0.84%；上年结余53.61万元，占收入预算1.86％，较上年减少148.39万元，下降73.46%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算2881.61，同比增加1514.85万元，同比增长110.84%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和广西工作论述的重要要求，积极探索社区养老民生项目，预算支出相应增加。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类。

1.社会保障和就业支出812.63万元，占支出预算28.20%，同比减少116.7万元，下降12.56%，主要原因是在职人员减少。

2.卫生健康支出67.65万元，占支出预算2.35%，同比减少11.67万元，下降14.71%，主要原因是在职人员减少。

3.住房保障支出45.33万元，占支出预算1.57%，同比减少12.78万元，下降21.99%，主要原因是在职人员减少。

4.其他支出1956万元，占支出预算67.88%，同比增加1656万元，增长552%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和广西工作论述的重要要求，积极探索社区养老民生项目，预算支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算276.83万元，占支出预算9.61％，同比减少15.03万元，下降5.15％。

2.项目支出预算2604.78万元，占支出预算90.39％，同比增加1529.88万元，增长142.33％。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西社会福利服务中心政府性基金预算支出共1956万元，较上年增长1656万元，增长552%，主要原因是贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示和广西工作论述的重要要求，积极探索社区养老民生项目，预算支出相应增加。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西社会福利服务中心2025年无国有资本经营预算，与上年情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西社会福利服务中心无一般公共预算“三公”经费支出情况，与上年情况一致。

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年度情况一致。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年度情况一致。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年度情况一致。

七、事业单位相关运行经费说明

事业单位相关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费为42.5万元，相比2024年减少0.98万元，下降2.25%，主要原因为厉行节俭办事业，压缩开支。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1926.20万元。其中：货物类采购1917.3万元、服务类采购8.9万元。货物类采购内容为复印纸、办公椅、电梯，服务类采购是物业服务和车辆维修和保养。

九、国有资产占用情况说明

2025年广西社会福利服务中心实有在编车辆1辆，是一般公务用车。单价100万元（含）以上的设备共6套。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金2604.78万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分：广西社会福利服务中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西社会福利服务中心2025年单位预算公开报表”。

附件：广西社会福利服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx