广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2026年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区拉浪林场概况

第二部分：自治区拉浪林场2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区拉浪林场2026年单位预算公开报表

第一部分：自治区拉浪林场概况

一、单位主要职能

承担全区城乡生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；为全区各救助管理机构跨区域、跨省接送工作进行协调指导服务；开展林业生产管理工作。

二、机构设置情况

根据自治区民政厅《关于自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）调整内设机构的批复》（桂民函〔2024〕885号）精神，拉浪林场现设17个内设机构，主要包括办公室、党群人事科、财务科、救助管理科，救助服务科（跨区域接送协调科）、公墓管理科、营林科、林政资源管理科、市场营销科、产业发展科、安全生产与防火办公室、后勤科、纪检监察室、加峰分场、板江分场、冲谷分场、竹仓分场。成立有党委、工会等党群组织。

第二部分：自治区拉浪林场2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

自治区拉浪林场总收入5108.5万元，总支出5108.5万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少656.13万元，下降11.38%，主要原因是公墓项目及水利灌溉征地补助等收入减少。总支出较上年减少656.13万元，下降11.38％，主要原因是营林生产劳务费及肥料采购支出、产业发展育苗及康养服务支出、国有林场土地清查和林权确权登记等不动产调查上图办证费较上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

自治区拉浪林场总收入5108.5万元，较上年减少656.13万元，下降11.38％，主要原因是公墓项目及水利灌溉征地补助等收入减少。单位收入主要包括：一般公共预算1080.59万元，占总收入预算21.25％，同比减少69.34万元，下降6.03％，主要原因是补充运转公用经费项目、维修维护项目、营林生产劳务费等预算收入较上年减少；单位资金3877.92万元，占总收入预算75.91％，同比减少499.01万元，下降11.40％，主要原因是公墓项目及水利灌溉征地补助等收入减少；上年结转结余149.99万元，占总收入预算2.94％，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

自治区拉浪林场总支出5108.5万元，较上年减少656.13万元，下降11.38％，主要原因是营林生产劳务费及肥料采购支出、产业发展育苗及康养服务支出、国有林场土地清查和林权确权登记等不动产调查上图办证费较上年减少。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出4819.10万元，占支出预算94.33%，同比减少574.09万元，下降10.64%；

2.卫生健康支出97.91万元，占支出预算1.92%，同比减少0.4万元，下降0.41%；

3.住房保障支出191.49万元，占支出预算3.75%，同比增加6.23万元，增长3.36%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1544.46万元，占支出预算30.23%，同比增加245.1万元，增长18.86%。主要原因是在职在编人员基本工资调标增加、2026年部门预算把“物业服务管理费”“党团工青妇活动经费”“公务接待费”从项目支出调整为基本支出。

2.项目支出预算3564.04万元，占支出预算69.77%，同比减少901.23万元，下降20.18％，主要原因是2026年部门预算把“物业服务管理费”“党团工青妇活动经费”“公务接待费”从项目支出调整为基本支出。营林生产劳务费及肥料采购支出、产业发展育苗及康养服务支出、国有林场土地清查和林权确权登记等不动产调查上图办证费较上年减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

自治区拉浪林场政府性基金预算支出0万元，较上年减少87.87万元，下降100%，主要原因是本年度无相关水电维修项目安排，相应未发生政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

自治区拉浪林场2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区拉浪林场2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，较上年减少2万元，下降100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年无预算安排，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行费2026年无预算安排，与上年一致。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，较上年减少2万元，下降100%。主要原因是根据预算编制相关规定，2026年项目支出不再安排公务接待费，且一般公共预算基本支出未核定公务接待费控制数，因此公务接待费预算较上年相应减少。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区拉浪林场2026年事业单位相关运行经费预算共258.31万元，较上年增加182.25万元，增长239.61％，主要原因是预算口径调整，2026年起按要求将公务接待费和物业管理费、党团工青妇活动经费、税金及附加费用等从项目支出预算调整至基本支出预算中。事业单位相关运行经费主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的公务接待费、差旅费、维修（护）费、办公费、其他商品和服务支出、手续费、专用设备购置、邮电费、税金及附加费用、会议费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费、离退休公用支出、工会经费、物业管理费、党团工青妇活动经费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

自治区拉浪林场2026年政府采购预算总金额1518.4万元。其中：货物类采购834.97万元、服务类采购683.43万元。

九、国有资产占用情况说明

自治区拉浪林场2026年年初实有在编车辆9辆，全部为本单位所有。其中：1.定编车辆5辆（公务用车），包括：新能源传祺小型客车桂MF83968、帕拉丁越野汽车桂ME9866、新能源大众轿车桂MF37099、消防指挥车桂ME8228、消防指挥车桂ME8959；2.非定编车辆4辆，主要是生产用车（桂ME6036皮卡车、桂ME6068皮卡车、桂ME6009皮卡车、桂ME6007皮卡车），2026年年初我单位单价为100万元以上的设备有一台为救助楼电梯。

十、预算绩效目标情况说明

（一）自治区拉浪林场2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金3564.04万元；无对下转移支付项目。各项目绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括自治区统一规定的开支标准安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费、税金及附加费用和其他商品和服务支出日常公用经费支出。

第四部分：自治区拉浪林场2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2026年单位预算公开报表”。

附件：广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2026年单位预算公开报表