广西壮族自治区德胜社会福利院2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

自治区德胜社会福利院（广西儿童福利院），为自治区民政厅直属正处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责：安置流入城市及生活不能自理的无家可归、无依无靠、无生活来源的“三无”人员；承担民政行政管理部门认定的无依无靠、无生活来源的孤儿和弃婴的收养护理；承担残疾儿童的康复治疗、特殊教育、就业培训等工作。

二、机构设置情况

机构内设有5个科室，分别为办公室（党群办）、总务科、业务管理科、护理科、医务科（卫生所）。

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1809.76万元，总支出1809.76万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少22.68万元，下降1.24%，总支出较上年减少22.68万元，下降1.24%，主要原因是根据单位基建项目进展情况，本年度安排广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目收支预算较上年度减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1809.76万元，较上年减少22.68万元，下降1.24%，主要原因是本年度广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目进入施工第二阶段，单位总体工程量较上年减少，基建项目预算收入相应减少。单位收入主要包括：一般公共预算1227.66万元，占收入预算67.84%，同比增加34.35万元，增长2.88%；政府性基金预算582.1万元，占收入预算32.16%，同比减少57.03万元，下降8.92%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1809.76万元，较上年减少22.68万元，下降1.24%，主要原因是本年度广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目进入施工第二阶段，单位总体工程量较上年减少，基建项目经费支出预算相应减少。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出1146.2万元，占支出预算63.33%，同比增加4.92万元，增长0.43%；

2.卫生健康支出21.38万元，占支出预算1.18%，同比增加3.28万元，增长18.12%，主要是新增在职人员，工资总额增加，卫生健康支出总额相应增加；

3.住房保障支出60.08万元，占支出预算3.32%，同比增加26.15万元，增长77.07%，主要是新增在职人员，工资总额增加，住房保障支出总额相应增加；

4.其他支出582.1万元，占支出预算32.16%，同比减少57.03万元，下降8.92%，主要是单位基建项目工程量减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算913.66万元，占支出预算50.49%，同比增加148.3万元，增长19.38%，主要原因是预算口径调整，2026年起按要求将物业服务管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费等从项目支出调整为基本支出。

2.项目支出预算896.1万元，占支出预算49.51%，同比减少170.98万元，下降16.02%，主要原因是预算口径调整，2026年起按要求将物业服务管理费、残疾人保障金、党团工青妇活动经费等从项目支出调整为基本支出，以及根据单位基建项目进展情况，本年度安排广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目预算资金较上年度减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共582.1万元，较上年减少57.03万元，下降8.92%，主要原因是本年度广西儿童福利院孤残儿童养治康教示范教学实训中心（改造提升工程）项目进入施工第二阶段，单位的总体工程量较上年减少，因此通过政府性基金安排的预算相应减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，与上年情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.9万元，较上年减少2万元，下降22.47%。具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.28万元，较上年减少2万元，下降87.72%。主要原因是我单位2026年预算中不再在项目支出中安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排6.62万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排6.62万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费主要是为保障单位运行用于购买货物和服务，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费等。事业单位运行经费预算75.24万元，较上年增加2.59万元，增长3.56%，主要原因是单位日常维修（护）费较上年度增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额789.15万元。其中：货物类采购84.3万元、工程类采购635.85万元、服务类采购69万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位现有定编车辆2辆，其中：1辆业务商务车，为一般业务用车；1辆特种业务用车（救护车），用于接送收养对象到院外就医。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金896.1万元，对下转移支付项目0个，预算资金0万元。各项目绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2026年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区德胜社会福利院2026年单位预算公开报表”。

附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2026年单位预算公开报表