广西壮族自治区北海福利综合服务中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心概况

第二部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心概况

一、单位主要职能

自治区北海福利综合服务中心，为自治区民政厅直属自收自支公益二类事业单位。主要职责：以养老服务为主，辅以民政干部培训服务。

二、机构设置情况

中心内设机构有办公室、财务科、接待与经营科、行政后勤科，成立有党支部和工会组织。

第二部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2026年总收入383.38万元，总支出383.38万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.23万元，增长3.57%，主要原因单位在职人员增加，工资、社保和公用经费预算收入相应增加。总支出较上年增加13.23万元，增长3.57%，主要原因是单位在职人员增加，工资、社保和公用经费预算支出相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入383.38万元，较2025年增加13.23万元，增长3.57%。主要原因是单位在职人员增加，工资、社保和公用经费预算相应增加。收入主要包括：一般公共预算拨款100万元，占收入预算26.08％，较上年减少2万元，下降1.96%；单位资金283.38万元，占收入预算73.92％，较上年增加15.23万元，增长5.68%，主要原因是预计承接的培训班次增加，事业收入相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出383.38万元，较2025年增长13.23万元，增长3.57%。主要原因是单位在职人员增加，工资、社保和公用经费预算支出相应增加。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出360.83万元，占支出预算94.12％，同比增加0.11万元，增长0.03％。

2.卫生健康支出7.93万元，占支出预算2.07％，同比增加4.65万元，增长141.77％，主要原因是新增在职人员，收入总额相应增加，按比例计提的卫生健康支出总量相应增加。

3.住房保障支出14.62万元，占支出预算3.81％，同比增加8.47万元，增长137.72％，主要原因是新增在职人员，收入总额相应增加，按比例计提的住房保障支出总量相应增加。

4.其他支出0万元，占支出预算0%，同比减少44万元，下降100%，主要原因是本年度无基础设施维修改造工程和基础配套采购需求，政府性基金支持的项目预算支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算97.38万元，占支出预算25.40％，同比减少39.77万元，下降29.00％，主要原因：部分人员经费由基本支出调整到项目支出编列。

2.项目支出预算286万元，占支出预算74.60％，同比增加53万元，增长22.75％，主要原因：部分人员经费由基本支出调整到项目支出编制；拟适当提高绩效工资人均水平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，同比减少44万元，下降100%，主要原因是本年度无基础设施维修改造工程和基础配套采购需求，政府性基金支持的项目预算支出减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，与上年情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出情况，与上年度情况一致。

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年度情况一致。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年度情况一致。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年度情况一致。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位自有资金安排的本年事业单位运行经费为30万元，较上年度减少5.18万元，下降14.72%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算共6.13万元，资金类型为一般公共预算资金，采购内容为货物类采购1.00万元，服务类采购5.13万元，采购方式均为政府集中采购。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆1辆，为事业一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金286万元，对下转移支付项目0个，预算资金0万元。各项目绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区北海福利综合服务中心2026年单位预算公开报表”。

附件：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2026年单位预算公开报表