广西壮族自治区民政厅机关服务中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：自治区民政厅机关服务中心概况

第二部分：自治区民政厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区民政厅机关服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：自治区民政厅机关服务中心概况

一、单位主要职能

自治区民政厅机关服务中心，为自治区民政厅直属正处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责：为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区民政厅机关后勤服务中心成立于1996年2月，根据自治区编办《关于自治区民政厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕124号）精神，2013年更名为“广西壮族自治区民政厅机关服务中心”，为全额拨款正处级事业单位。

第二部分：自治区民政厅机关服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入421.27万元，总支出421.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加32.28万元，增长8.3%，主要原因是：在职人员工资变动，工资福利支出预算安排增加；部分办公设备报废处置，需在本年度进行更新配备，运转经费预算安排增加。总支出较上年增加32.28万元，增长8.3%，主要原因是：在职人员工资变动，工资福利支出增加；部分办公设备报废处置，需在本年度进行更新配备，运转经费支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入421.27万元，均为一般公共预算收入，较上年增长32.28万元，增长8.3%，主要原因是：在职人员工资变动，工资福利支出预算安排增加；部分办公设备报废处置，需在本年度进行更新配备，运转经费预算安排增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出421.27万元，较上年增长32.28万元，增长8.3%，主要原因：在职人员工资变动，工资福利支出增加；部分办公设备报废处置，需在本年度进行更新配备，运转经费支出增加。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出384.59万元，占总支出预算91.29％，同比增加29.26万元，增长8.23％。主要原因是：在职人员工资变动，工资福利支出相应增加；部分办公设备报废处置，需在本年度进行更新配备。

2.卫生健康支出13.99万元，占总支出预算3.32％，同比增加1.15万元，增长8.97％。主要是原因是：在职人员工资变动，工资总额增加，卫生健康支出总额相应增加。

3.住房保障支出22.68万元，占总支出预算5.38％，同比增加1.87万元，增长8.97％。主要原因是：在职人员工资变动，工资总额增加，住房保障支出总额相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算321.28万元，占总支出预算76.27％，同比增加33.44万元，增长11.62％。主要原因是：一是在职人员工资变动，基本支出预算相应增加；二是根据2026年预算编制要求，将“残疾人保障金”和“党建工会团委妇委会活动经费”等从项目支出调整为基本支出。

2.项目支出预算99.99万元，占总支出预算23.73％，同比减少1.16万元，下降1.15％。主要原因是：根据2026年预算编制要求，将“残疾人保障金”和“党建工会团委妇委会活动经费”等从项目支出调整为基本支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算，与上年度情况一致。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算，与上年度情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.30万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排3.13万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排3.13万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.17万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。我单位2026年事业单位相关运行经费预算47.73万元，较上年增加6.77万元，增长16.53%，增长的主要原因是更换已达报废期的设备设施。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额5.53万元。其中：货物类采购2.4万元、服务类采购3.13万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位实有在编车辆1辆，为机要通信和应急用车。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目3个，预算资金99.99万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位相关运行经费：为保事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治区民政厅机关服务中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西壮族自治区民政厅机关服务中心2026年单位预算公开报表”。

附件：广西壮族自治区民政厅机关服务中心2026年单位预算公开报表