广西社会福利服务中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西社会福利服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西社会福利服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西社会福利服务中心，为自治区民政厅直属自收自支公益二类事业单位，机构规格未定。主要职责：承担广西社会福利服务工作的示范任务；受主管部门委托，指导全区福利机构管理和人员培训工作；承担广西社会福利和社区服务综合楼和广西老年公寓的管理和提供有关服务。

二、机构设置情况

根据《自治区民政厅关于广西社会福利服务中心调整内设机构的批复》（桂民函〔2022〕422号）文件通知，自治区民政厅同意广西社会福利服务中心设置内部机构5个，分别是综合科、党群人事科、政策研究科、社区养老服务科、机构养老服务科。

第二部分：广西社会福利服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入891万元，总支出891万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1990.61万元，下降69.08%，主要原因是自治区财政收入压力大，财政拨款收入减少。总支出较上年减少1990.61万元，下降69.08%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神，严格控制一般性支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入891万元，较上年减少1990.61万元，下降69.08%，主要原因是自治区财政收入压力大，财政拨款收入减少。单位收入主要包括：一般公共预算拨款3万元，占收入预算0.34％，比上年减少2万元，下降40%；政府性基金预算拨款0万元，占收入预算0％，较上年减少1956万元，下降100%，减少主要原因同上；单位资金888万元，占收入预算99.66％，较上年增加21万元，增长2.42%；上年结余0万元，占收入预算0％，较上年减少53.61万元，下降100%，减少主要原因是狠抓预算执行工作，单位预算支出效率有效提高，结转结余资金减少。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算891万元，同比减少1990.61万元，下降69.08%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神，严格控制一般性支出。

单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类。

1.社会保障和就业支出758.21万元，占支出预算85.10%，同比减少54.42万元，下降6.70%，主要原因是在职人员减少，工资福利支出相应减少。

2.卫生健康支出68.32万元，占支出预算7.67%，同比增加0.67万元，增长0.99%，主要原因是公务员医疗保障测算基数增加。

3.住房保障支出64.48万元，占支出预算7.24%，同比增加19.15万元，增长42.24%，主要原因是规范调整核算口径。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算349.19万元，占支出预算39.19％，同比增加72.36万元，增加26.14％，主要原因是根据预算新要求，2026年物业服务费、党工团妇经费等从项目支出调整到基本支出。

2.项目支出预算541.81万元，占支出预算60.81％，同比减少2062.97万元，降低79.20％，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神，严格控制一般性支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西社会福利服务中心政府性基金预算支出共0万元，较上年减少1956万元，下降100%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央关于习惯过紧日子有关文件精神，严格控制一般性支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西社会福利服务中心2026年无国有资本经营预算，与上年情况一致。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西社会福利服务中心无一般公共预算“三公”经费支出情况，与上年情况一致。

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年度情况一致。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年度情况一致。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年度情况一致。

七、事业单位相关运行经费说明

事业单位相关运行经费主要用于购买货物和服务，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费为69.59万元，相比2025年增加27.09万元，增加63.74%，主要原因是根据预算新要求，2026年物业服务费纳入基本支出，导致单位运行经费大幅增长。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额44.44万元。其中：货物类采购0.8万元、服务类采购43.64万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年广西社会福利服务中心实有在编车辆1辆，是一般公务用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目4个，预算资金541.81万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分：广西社会福利服务中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件“广西社会福利服务中心2026年单位预算公开报表”。

附件：广西社会福利服务中心2026年单位预算公开报表