广西壮族自治区民政厅2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算资金情况

2022年，根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（桂财社〔2022〕87号），自治区财政下达中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金4324万元，将资金下达给南宁市2665万元、北海市1659万元，用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务支出。

2.绩效目标分解下达情况

2022年中央下达广西中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金4324万元，设置资金年度总体目标为通过支持建设家庭养老床位3931张，为不低于7862人次的失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部门失能老年人生活幸福感；设置二级指标五项、三级指标六项，其中数量指标2项，为家庭养老床位建设补贴张数大于等于3931张，上门服务数量（失能部分失能老年人）大于等于7862人次，质量指标为家庭养老床位建设满足失能部分失能老年人养老需求，时效指标为省级财政在收到资金下发试点地区财政部门的时间为收到补助资金后30日内，社会效益指标为居家和社区养老服务能力和品质有效提高，服务对象满意度指标为受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度大于等于85%。2022年7月28日，广西壮族自治区财政厅下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算4324万元，用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务支出。下达资金同时将绩效目标分解分别下达给南宁市、北海市，明确南宁、北海市家庭养老床位建设补贴分别为大于等于2423张、1508张，为失能、部分失能老年人上门服务数量分别为大于等于4846人次、3016人次，共性指标为适老化改造的设施设备合格率100%，失能、部分失能60岁以上特殊困难老年人上门服务合格率100%，居家和社区基本养老服务支出时间为2022年12月月底前，居家和社区养老服务能力和品质得到有效提高，受益家庭对居家和社区基本养老服务满意度≥85%。

3.绩效目标情况

2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金区域绩效目标有关内容为：通过支持建设家庭养老床位3931张，为不低于7862人次的失能部分老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感。具体指标为：

（1）数量指标：家庭养老床位建设补贴张数≥3931张；上门服务数量（失能、部分失能老年人）≥7862人次。

（2）质量指标：家庭养老床位建设满足失能老年人养老需求，满足；适老化改造的设施设备合格率100%；失能、部分失能60岁以上特殊困难老年人上门服务合格率100%。

（3）时效指标：省级财政在收到资金下发试点地区财政部门时间，收到补助资金后30日内。

（4）社会效益指标：居家和社区养老服务能力和品质，有效提高；居家和社区基本养老服务支出，2022年12月底前。

（5）服务对象满意度指标：受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度≥85%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况

根据《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知》（桂财社〔2022〕87号），自治区财政下达中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金4324万元，用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务支出。自治区已将全部资金分解下达南宁、北海市。

2.项目资金执行情况

截至2022年底，已建成家庭养老床位2358张，床位建设完成率60%；居家上门服务4874人次，居家上门服务完成率62%；项目资金执行金额2177.65万元，资金执行率50.36%。为高效推进项目实施，南宁、北海市均已制订居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案，印发开展居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知。南宁市还进一步完善养老服务政策支撑体系，先后出台《南宁市养老服务发展规划（2021—2035年）》《南宁市大健康产业发展“十四五”规划》，同时通过政校企合作的方式建立市级养老养生人才培养基地、举办养老护理职业技能大赛等方式开展养老服务人才队伍培训，为居家养老上门服务提供坚实保障。北海市通过政府购买服务，在主城区持续开展居家养老服务，建立服务对象基本信息档案，通过制定“菜单”等服务包，提供个性化的“点单式”居家养老上门服务，不断提升失能、部分失能老年人居家生活的幸福感。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配情况。南宁、北海市财政局根据各县（市、区）、开发区所分配任务将项目资金4324万元下拨至各县（市、区）、开发区财政局：其中南宁市下拨兴宁区263.97万元、青秀区325.56万元、江南区316.76万元、西乡塘区403.66万元、良庆区197.98万元、邕宁区153.98万元、武鸣区153.98万元、高新区31.90万元、经开区87.99万元、东盟区16.50万元、横州市256.27万元、宾阳县203.48万元、上林县87.99万元、马山县87.99万元、隆安县76.99万元。北海市下拨合浦县564.70万元，海城区272.50万元，银海区447.00万元，铁山港区359.80万元，涠洲岛旅游区15.00万元。

2.南宁、北海市结合工作实际，明确各县（市、区）任务指标，及时按比例将资金分配至各县（市、区），并同步下达绩效目标，确保资金使用尽快产生效益。

3.资金拨付情况。南宁、北海市严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4.资金使用情况。2022年，为高效推进项目实施，南宁、北海市政府均印发了《居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案》，明确了资金分配方向、使用范围、任务指标等内容。南宁市还印发具体工作通知，进一步细化工作流程，明确实施对象、服务流程、提供主体、扶持政策等内容。南宁、北海市严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5.资金执行情况。严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。全年执行数为2177.65万元，预算执行率50.36%。主要原因是项目推进时间紧、任务重，期间又遇到疫情防控工作，而项目实施方案制订、服务对象摸排及项目服务商采购等前期工作流程时间必须符合相关规定，导致项目推进时间节点滞后。下一步，我厅将对试点地区加强督促指导，督促试点地区倒排任务时间表，挂图作战，加快推进项目进度，完工组织验收后尽快拨付资金。同时，我厅还将强化跟踪调度，及时召开调度会，聚焦项目进展中的难点堵点问题，及时进行协调解决。

6.预算绩效管理情况。自治区分解下达试点地区绩效指标后，南宁、北海市结合工作实际，再次明确各县（市、区）任务指标，按比例将资金分配至各县（市、区），并同步下达绩效目标，确保资金使用尽快产生效益。

7.支出责任履行情况。南宁、北海市民政局、财政局指导各县区严格按照财务管理制度和政府采购流程规定，进行家庭养老床位建设、居家养老上门服务采购及资金拨付，并根据《财政部  民政部关于印发〈中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金管理办法〉的通知》（财社〔2021〕56号）和市本级制定的实方案的要求，严格将资金用于家庭养老床位建设和居家养老上门服务，不得擅自扩大支出范围、不得在补助资金中提取工作经费，不得以任何形式挪用、截留和滞留补助资金，并不定期组织监督检查，不断加强和规范项目资金管理，保障资金使用安全，提高资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金设置总体目标为通过支持建设家庭养老床位3931张，为不低于7862人次的失能部分老年人提供上门服务﹐推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能、部分失能老年人生活幸福感。截止目前，已建成家庭养老床位2358张，床位建设完成率60%；居家上门服务4874人次，居家上门服务完成率62%；项目资金执行金额2177.65万元，资金执行率50.36%。为高效推进项目实施，南宁、北海市均已制订居家和社区基本养老服务提升行动项目实施方案，印发开展居家和社区基本养老服务提升行动项目的通知。南宁市还进一步完善养老服务政策支撑体系，先后出台《南宁市养老服务发展规划（2021—2035年）》《南宁市大健康产业发展“十四五”规划》，同时通过政校企合作的方式建立市级养老养生人才培养基地、举办养老护理职业技能大赛等方式开展养老服务人才队伍培训，为居家养老上门服务提供坚实保障。北海市通过政府购买服务，在主城区持续开展居家养老服务，建立服务对象基本信息档案，通过制定“菜单”等服务包，提供个性化的“点单式”居家养老上门服务，不断提升失能、部分失能老年人居家生活的幸福感。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

家庭养老床位建设补贴张数完成情况：全年已建成家庭养老床位2358张，床位建设完成率60%；上门服务数量（失能、部分失能老年人）完成情况：居家上门服务4874人次，居家上门服务完成率62%。未完成指标的主要原因一是项目实施要经过服务对象宣传动员、符合条件对象的初筛、老年人能力评估、家庭床位建设及验收、居家上门服务需求调研及开展服务等环节，每个环节均需进行政府采购程序，耗时较长，导致项目启动时间滞后于计划时间；二是根据疫情防控要求，2022年下半年，南宁、北海市大部分时间需暂停一切上门等工作，各项工作进度受到影响，导致项目进度稍缓，尤其是“7·12”，北海市全部人力投入抗疫战斗中，致使摸排、评估等工作延迟。

（2）质量指标

家庭养老床位建设满足失能老年人养老需求：根据南宁、北海市制定的实施方案，建成后的家庭养老床位均可满足失能、部分失能老年人居家养老需求；适老化改造的设施设备合格率：适老化改造的设施设备合格率100%；失能、部分失能60岁以上特殊困难老年人上门服务合格率：上门服务合格率100%。已建成家庭养老床位2358张，床位建设完成率60%，居家上门服务4874人次，居家上门服务完成率62%，项目资金执行金额2177.65万元，资金执行率50.36%。不断提升失能、部分失能老年人居家生活的幸福感。

（3）时效指标

省级财政在收到资金下发试点地区财政部门时间，收到补助资金后30日内：在收到自治区财政厅转来中央下达资金文件1个月内，将资金分配文件报自治区财政厅审核后，由自治区财政厅将资金指标下达到各市、县（市、区）。2022年6月收到民政部下达的资金，自治区财政厅于当年7月按时限规定将资金下达南宁、北海市财政局。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

居家和社区养老服务能力和品质有效提高。通过开展居家和社区基本养老服务提升行动，南宁、北海市的养老服务质量得到进一步提升，老年人居家养老服务需求得到进一步满足。

3.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度：截止目前，未收到相关投诉，满意度达到100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

1.民政部办公厅、财政部办公厅于2022年9月14日正式印发项目实施通知，项目实施要经过服务对象宣传动员、符合条件对象的初筛、老年人能力评估、家庭床位建设及验收、居家上门服务需求调研及开展服务等环节，每个环节均需进行政府采购程序，耗时较长，导致项目启动时间滞后于计划时间。

2.根据疫情防控要求，2022年下半年，南宁、北海市大部分时间需暂停一切上门等工作，各项工作进度受到影响，导致项目进度稍缓，尤其是“7·12”，北海市全部人力投入抗疫战斗中，致使摸排、评估等工作延迟。

（二）下一步措施

一是强化督促指导，督促各县（市、区）、开发区倒排任务时间表，挂图作战，加快推进项目进度，完工组织验收后尽快拨付资金。二是强化跟踪调度，及时召开调度会，聚焦项目进展中的难点堵点问题，及时进行协调解决。三是强化宣传报道。指导各县区充分利用好全媒体资源，加大线上、线下宣传力度，引导有符合条件的老年人积极参与，同时加强项目政策宣传，提高服务对象满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我区将对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，及时总结经验，改进管理措施。加强绩效自评结果运用，对取得的典型经验在全区广泛宣传、推广，推动全区社区居家养老服务高质量发展。同时按照相关规定在自治区民政厅门户网站公开绩效自评情况。

五、其他需说明的问题

无

附件：广西壮族自治区民政厅2022年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金绩效自评表.xls

广西壮族自治区民政厅
2023年6月25日