广西壮族自治区民政厅2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金转移支付预算情况

2022年，根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（桂财社〔2021〕168 号），自治区财政提前下达中央集中彩票公益金9657万元；《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（桂财社〔2022〕88 号），自治区财政下达中央集中彩票公益金6770万元。自治区下达的中央集中彩票公益金共计16427万元全部安排转移支付给各设区市、县（市、区）民政部门，主要用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益类方面支出。

（二）中央下达集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金转移支付绩效目标情况

1.绩效目标分解下达情况

2022年，安排7359万元用于老年人福利类项目；安排2329万元用于残疾人福利类项目；安排3036万元用于儿童福利类项目；安排1416万元用于社会公益类（殡葬类）项目；安排588万元用于支持社会公益类（社工志愿者服务类）项目；安排1699万元用于支持乡村振兴衔接项目。

2.绩效目标情况

2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金区域绩效目标有关内容为：老年人福利类，主要支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力；支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升特殊困难老年人生活便利性和安全性；通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务组织和机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；支持养老护理员培训，培育养老服务专业人才。残疾人福利类，主要支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。儿童福利类，主要支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设备配置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构服务能力；“孤儿医疗康复明天计划”为手术适应症孤儿手术矫治和康复提供资金支持，改善受助孤儿身体状况。社会公益类（殡葬类），主要支持全区各地完善殡葬基础设施设备，提升殡葬服务能力。社会公益类（社工志愿者服务类），支持实施乡镇（街道）社工站项目或社工站直接相关的督导评估等项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。具体指标为：

（1）数量指标：养老机构护理型床位新增数量，≥150个；特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数，≥1000户；养老护理员培训人次数，≥100人；登记康复对象接受规范精康服务人次数，≥2000人次；支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量，≥10个；为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数，≥400人次；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数，≥191人；支持儿童福利服务机构数量，≥3个；“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数，≥20人；火化炉更新改造数量，≥1个；社会工作和志愿服务项目数量，≥4个。

（2）质量指标：护理型床位验收合格率，100%。

（3）时效指标：资金分解下达时效，接到转移支付30日内。

（4）社会效益指标：养老机构应急救援能力，进一步提升；居家社区养老服务便利性和专业性，进一步提升。

（5）服务对象满意度指标：接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度，≥90%；参加培训的养老护理员的满意度，≥90%；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度，≥90%。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（桂财社〔2021〕168 号），自治区财政提前下达中央集中彩票公益金9657万元；《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》（桂财社〔2022〕88 号），自治区财政下达中央集中彩票公益金6770万元，合计下达中央集中彩票公益金16427万元。资金具体投入及执行：

1.老年人福利类项目安排7359万元。采用项目法分配中央集中彩票公益金2658万元，主要支持7个县新建或改扩建养老服务设施项目建设，其中：柳州市城中区社区居家养老服务中心项目334万元、柳州市柳江区三都镇养老服务中心工程项目275万元、桂林市阳朔县兴坪镇养老服务中心项目304万元、桂林市资源县梅溪镇居家养老服务中心150万元、钦州市灵山县武利镇养老服务中心项目424万元、来宾市武宣县二塘镇敬老院星级提升改造工程727万元、崇左市龙州县社会养老救助服务中心附属工程建设项目444万元。重点加强县级失能照护服务机构和区域性农村养老服务中心建设，持续实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程。采用因素法分配中央集中彩票公益金4701万元。主要开展以下几项工作：一是加强县级失能照护服务机构和区域性农村养老服务中心建设，持续实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，推动基础条件较好的敬老院转型升级为区域性农村养老服务中心，提升养老机构护理型床位占比，强化失能、部分失能特困老年人的兜底保障照护服务能力。截至2022年底，全区养老服务床位26.27万张，其中养老机构床位9.43万张，养老服务机构护理型床位7.29万张，养老机构护理型床位占比77.3%。二是累计创建50个具备养老护理、日间照料、居家养老、文化娱乐等综合养老服务功能的广西老年人宜居社区。三是已建成街道综合养老服务中心135个，覆盖率100%。四是已为全区1050户特殊困难老年人家庭开展居家适老化改造。评审通过了四级养老机构8家、五级养老机构3家。全年共新增养老机构护理型床位1484个，支持养老服务设施建设和维修改造项目18个，完成街道（乡镇）综合养老服务中心初步设计批复35个，培训养老护理员510人。全面加强养老服务综合监管，有力促进了养老服务质量提升，增强了老年人的获得感、幸福感、安全感。

2.残疾人福利类项目安排2329万元。采用项目法分配中央集中彩票公益金100万元，支持柳州市开展康复辅助器具社区租赁服务，用于康复辅助器具社区租赁服务。采用因素法分配中央集中彩票公益金2229万元，其中：支持发展精神障碍社区康复服务，在南宁、防城港、钦州、百色、来宾、崇左等6市13个县（区）开展，其中：登记康复对象接受规范精康服务668人次；支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备共14个，其中：支持5个市级精神卫生社会福利机构完善设备，配置CT等设备1套；2022年广西“福康工程”精准康复服务项目资金为300万元。项目在桂林市的永福县、平乐县、恭城县、灵川县、荔浦市，来宾市的武宣县、合山市，玉林市的容县、北流市以及梧州市的苍梧县、蒙山县、岑溪市等12县（市）开展，共服务各类对象618人，配置假肢93具，配置矫形器33例，配置轮椅、拐杖、洗澡椅、坐便器、护理床、助浴床椅等各类康复辅具840件，实施肢体矫治手术5人，保障了他们基本生活权益，增强他们生活和工作能力。安排300万元，为4市11个县（市）听力障碍贫困老年人525名配置助听器。

3.儿童福利类项目安排3036万元。采用因素法分配中央集中彩票公益金3036万元，主要支持各地开展“福彩圆梦·孤儿助学工程”1743万元，为1246名年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金直至毕业；“孤儿医疗康复明天计划”100万元，主要为手术适应症孤儿手术矫治和康复提供资金支持。本年度“孤儿医疗康复明天计划”；儿童福利服务机构配置设备893万元，主要用于柳州市儿童福利院购买消防相关设施，梧州市社会福利院购买教学用“希沃F06ED触控一体机”、“听觉统合训练系统”、“听觉言语语言喉功能检测处理系统（构音语音检测量与训练仪软件）等，钦州市儿童福利院排水沟改造项目；未保资金补助资金300万元，主要用于支持柳州市儿童福利院、梧州市社会福利院、钦州市未保中心、钦州市儿童福利院、蒙山县未保中心、合浦县未保中心、灵山县未保中心等7个项目配备设施设备。资助22名孤儿开展“孤儿医疗康复明天计划”项目。

4.社会公益类（殡葬类）项目安排1416万元。采用项目法分配中央集中彩票公益金45万元，支持桂林市殡仪馆火化设备更新改造。采用因素法分配中央集中彩票公益金1371万元，主要安排上林、马山等23个县（市）各33万元推进殡仪馆建设项目前期工作；因素法安排田林、西林等18个县（市）各34万元推进殡仪馆建设项目前期工作。41个新建殡仪馆项目中，11个项目完成了初步设计批复，桂林市殡仪馆已完成1台火化炉更新改造。

5.社会公益类（社工志愿者服务类）项目安排588万元。采用因素法分配本年中央集中彩票公益金588万元，支持乡镇（街道）社会工作站开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务服务项目。其中：支持乡镇（街道）社会工作站278个；培育社区社会组织68个，志愿服务组织128个；开展社会工作和志愿服务项目33个；为94378名老年人、残疾人、儿童和困难群众提供社会工作和志愿服务服务；开展个案服务815次、小组服务322次、社区服务1225次、探访49656次，咨询解答99427次。全区使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金支持开展社会工作宣传活动、社会工作知识培训、行业领域研究论文撰写、社会工作主题活动以及社会工作优秀服务案例征集等服务，开展社会工作宣传活动1场，服务200余人次，社会工作考前培训3场，培训1250人，撰写行业领域研究论文2篇，开展社会工作主题活动2场，收集社会工作优秀服务案例66篇。

6.乡村振兴衔接专项项目安排1699万元。采用因素法分配本年中央集中彩票公益金1699万元，支持各地开展乡村振兴衔接示范项目建设，主要建设村（社区）党群服务中心（站）、村级公共文化设施、乡镇（街道）社会工作站等24个项目，通过开展示范项目建设，进一步提高了我区民政领域农村综合服务设施建设和管理服务水平。部分项目未开工建设或建设未完成。项目谋划不够，项目建设或资金支出进度较慢，下一步指导各地加快项目建设和资金支出进度。

（二）项目资金管理情况分析

2022年下达中央集中彩票公益金资金，各地都能按照财政部  民政部关于印发《中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法》（财社〔2017〕237号）和《自治区财政厅  民政厅关于印发广西彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理办法的通知》（桂财规〔2020〕4号）要求，做好项目资金管理。各级民政部门项目单位严格按照财政部门批复的预算执行，没有擅自调整预算、截留、挤占、挪用资金等情况发生，项目预期目标基本完成，2022年度财政收支未发生违规问题。项目的各阶段严格按照财政标准执行，认真执行财务管理制度，严格按照资金支出范围，专款专用，资金使用过程中审批、审核、支付、核算等各项程序均按相关规定执行。2022年我区共收到中央集中彩票公益金16427万元；截止2022年12月底已支出中央集中彩票公益金3404.85万元，支出率20.73%，结转结余到2023年继续使用的资金是13022.15万元。在资金预算执行过程中，各级民政部门强化项目管理，克服疫情以及地方财政资金紧张带来的影响加快资金预算执行进度，确保民政项目早日投入使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2022年，我区重点加强县级失能照护服务机构和区域性农村养老服务中心建设，持续实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，推动基础条件较好的敬老院转型升级为区域性农村养老服务中心，提升养老机构护理型床位占比，强化失能、部分失能特困老年人的兜底保障照护服务能力。全区养老服务床位26.27万张，其中养老机构床位9.43万张，养老服务机构护理型床位7.29万张，养老机构护理型床位占比77.3%。大力发展居家社区养老服务。累计创建50个具备养老护理、日间照料、居家养老、文化娱乐等综合养老服务功能的广西老年人宜居社区。已建成街道综合养老服务中心135个，覆盖率100%。已为全区1050户特殊困难老年人家庭开展居家适老化改造。评审通过了四级养老机构8家、五级养老机构3家。全年共新增养老机构护理型床位1484个，支持养老服务设施建设和维修改造项目18个，完成街道（乡镇）综合养老服务中心初步设计批复35个，培训养老护理员510人。全面加强养老服务综合监管，有力促进了养老服务质量提升，增强了老年人的获得感、幸福感、安全感。

残疾人关爱工作列入中央、自治区乡村振兴和残疾人关爱的重要内容。截至2022年底，我区投入866万元建设南宁等5个民政精神卫生福利医院，医院面貌大为改观，医院服务水平和质量得到有效的提高，残疾人和残疾人家庭对医院服务质量逐步提高。支持发展精神障碍社区康复服务，在南宁、防城港、钦州、百色、来宾、崇左等6市13个县（区）开展，其中：登记康复对象接受规范精康服务668人次；支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备共14个，其中：支持5个市级精神卫生社会福利机构完善设备，配置CT等设备1套；2022年广西“福康工程”精准康复服务项目资金为300万元。项目在桂林市的永福县、平乐县、恭城县、灵川县、荔浦市，来宾市的武宣县、合山市，玉林市的容县、北流市以及梧州市的苍梧县、蒙山县、岑溪市等12县（市）开展，共服务各类对象618人，配置假肢93具，配置矫形器33例，配置轮椅、拐杖、洗澡椅、坐便器、护理床、助浴床椅等各类康复辅具840件，实施肢体矫治手术5人，保障了他们基本生活权益，增强他们生活和工作能力。安排300万元，为4市11个县（市）听力障碍贫困老年人525名配置助听器。

2022年，我区使用中央集中彩票公益金支持本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为1246名年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金直至毕业。支持柳州市儿童福利院、梧州市社会福利院、钦州市未保中心、钦州市儿童福利院、蒙山县未保中心、合浦县未保中心、灵山县未保中心等7个项目配备设施设备。资助22名孤儿开展“孤儿医疗康复明天计划”项目。

41个新建殡仪馆项目中，11个项目完成了初步设计批复，桂林市殡仪馆已完成1台火化炉更新改造。

截至2022年底，各地使用社会工作和志愿服务项目资金支持乡镇（街道）社会工作站278个；培育社区社会组织68个，志愿服务组织128个；开展社会工作和志愿服务项目33个；为94378名老年人、残疾人、儿童和困难群众提供社会工作和志愿服务服务。开展个案服务815次、小组服务322次、社区服务1225次、探访49656次，咨询解答99427次。各地结合实际积极开展城乡社区服务示范建设项目24个，各地城乡社区公共服务设施建设水平得到进一步提高，管理服务体系进一步健全，管理服务能力进一步增强。

（四）中央下达集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

养老机构护理型床位新增数量完成情况：下达资金支持150个养老机构护理型床位，实际完成新增1484个养老机构护理型床位，指标完成；特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数完成情况：下达资金支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造1000户，实际完成1050户，指标完成；养老护理员培训人次数完成情况：下达资金支持养老护理员培训100人，实际完成510人，指标完成；登记康复对象接受规范精康服务人次数完成情况：下达资金支持登记康复对象接受规范精康服务2000人次，实际完成668人次，指标未完成，因财政下半年下拨资金，而招标工作时间程序过长，导致项目没有按时完成，未开展服务的民政局已抓紧招标，在2023年上半年完成招标，入场开展调查摸底、收集有关人员数据，并初步为对象服务。南宁、崇左市2022年12月已完成招标工作，社区康复服务于2023年开展；来宾、崇左市在2023年招标后开展服务；支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量完成情况：全区下达资金支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备10个,实际完成14个，指标完成；为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数完成情况：下达资金支持400人次，实际完成618人次，指标完成；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数完成情况：下达资金支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”实际资助孤儿191人，实际完成1246人，指标完成；支持儿童福利服务机构数量情况：下达资金支持儿童福利服务机构3个，实际完成7个，指标完成；“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数完成情况：下达资金支持“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿20人，实际完成22人，指标完成；火化炉更新改造数量完成情况：下达资金支持火化炉更新改造1个，实际完成1个，指标完成；社会工作和志愿服务项目数量完成情况：下达资金支持社会工作和志愿服务项目4个，实际完成33个，指标完成。

（2）质量指标

护理型床位验收合格率完成情况：已完工项目全部验收合格，护理型床位验收合格率100%。指标完成。

（3）时效指标

资金分解下达时效完成情况：收到中央补助资金后向市县下达经费时间1个月内，2022年财政部民政部两次下达中央集中彩票公益金16427万元，我区收到资金下达文件后，及时按文件资金分类要求提出具体分配方案，经厅党组会研究通过，会同自治区财政厅报自治区人民政府审批后，在1个月内由财政部门发文将资金指标下达到各市、县（市、区）。指标完成。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标

养老机构应急救援能力完成情况：进一步提升，2022年，我区重点加强县级失能照护服务机构和区域性农村养老服务中心建设，持续实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程，推动基础条件较好的敬老院转型升级为区域性农村养老服务中心，提升养老机构护理型床位占比，强化失能、部分失能特困老年人的兜底保障照护服务能力。大力发展居家社区养老服务。指标完成。居家社区养老服务便利性和专业性完成情况：进一步提升，覆盖率100%，已建成街道综合养老服务中心135个，推动南宁、北海市获得国家居家和社区基本养老服务提升行动项目地区。累计创建50个具备养老护理、日间照料、居家养老、文化娱乐等综合养老服务功能的广西老年人宜居社区。指标完成。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标

接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度完成情况：未收到相关投诉，接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度大于90%。指标完成；参加培训的养老护理员的满意度完成情况：未收到相关投诉，参加培训的养老护理员的满意度大于90%。指标完成；接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度完成情况：为1246名年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金，直至毕业。指标完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

因2022年广西多地暴发疫情影响，民政项目服务群体作为重点管控场所，实行封闭管理，外来施工人员不得入内，部分工程项目施工安装进度受阻，资金使用存在结余，结余资金已计划在2023年继续使用。

2022年存在的问题如下：一是个别项目由于用地选址难、审批手续繁杂、前期准备工作不足等原因，影响项目建设进度。二是前期准备工作不足，推动力度不够，导致项目进展慢，资金难支付。三是个别项目因疫情影响，养老院、儿童福利院作为重点管控场所，实行封闭管理，外来施工人员不得入内，个别工程项目施工安装进度受阻，资金使用存在结余。四是城乡社区服务示范建设部分项目未开工建设或建设未完成，项目谋划不够，项目建设或资金支出进度较慢。五是殡葬项目具有敏感性和邻避性，推进过程不仅受用地选址影响还受周边群众影响，造成部分项目前期工作进度较慢。六是项目资金执行率较低。基层财政运转困难，部分地方财政部门只能优先安排保工资、保民生、保运转资金。造成民政项目虽已有实际进展，但是资金支出较慢。

（二）下一步改进措施

进一步加强中央集中彩票公益金使用管理，不断提高公益金使用效益，在组织预算执行中对照分解的绩效目标，做好相关绩效管理工作，确保年度目标如期实现。进一步加强中央集中彩票公益金使用管理，不断提高公益金使用效益，在组织预算执行中对照分解的绩效目标，做好相关绩效管理工作，确保年度目标如期实现。进一步加强预算绩效管理，指导各市对绩效目标进行监控评估，切实提高公益金使用效益确保按时完成任务。

完善项目绩效评价管理制度，规范资金绩效评价管理，提高资金资助项目社会效益。加强项目前期准备工作，规范项目前期立项、可研、规划、用地等相关前期工作，并据此建立和完善项目库，规范和强化项目审批程序。加强和优化资金项目管理，采取整合养老资源、适当集中管理、加强项目后续资金支持力度等措施，实现城乡养老服务资源优化配置，提高政府兜底保障能力和服务水平。加强指导各地加快项目建设和资金支出进度。指导各地积极稳妥推进项目建设，加大推进殡葬移风易俗，转变群众传统思想，引导群众接受和支持殡葬改革工作。督促指导各地民政部门加强项目前期工作，加快项目建设，推动尽快形成实物工作量。同时，加强与当地财政部门沟通，加快用款计划审批，及时拨付资金到位。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我区将加强绩效自评结果运用，全年绩效情况向相关部门报送自评结果，按规定时间在单位门户网站公开，接受社会和各级部门监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

广西壮族自治区民政厅2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金转移支付绩效目标自评表.xlsx